採購管理制度1

採購管理制度4.1採購質量管理4.1.1.制訂採購質量依據：a) 有關法律法規的規定；b) 本公司質量目標要求。4.1.2 採購質量政策的原則：a) 「擇優、擇廉、先優後廉」原則。選擇合格供方，做到「貨比三家」，擇優、擇廉購買；b) 「防範」原則。c) 「就近」原則。在質量、價格相同的情況下，就近採購，先市內後市外，先省內後省外，先國內後國外；d) 「誠信、共榮」原則。堅持信守合同，建立平等互利、共存共榮的供方關係；e) 採購貨品必須在合格供方中採購。除經批准，任何人無權決定在非合格供方中進行採購（低值易耗品除外）。4.3採購文件和資料4.3.1 採購文件和資料的範圍：a） 國家、行業、企業技術標準；d） 圖樣和技術條件；e） 採購計劃、採購訂單和供方質量檔案；f） 採購手冊；g） 經認可的供方產品規格書；h） 特殊合同要求的質量保證標準。4.3.2 採購文件和資料的作用a) 明確外購件貨品質量要求，質量要求有書面文件和資料可依；b) 為供方通過工藝設計轉化貨品技術要求提供書面明確的依據；c) 交貨驗收和檢驗時，有明確的判定基準；d) 處理外購貨品質量問題和質量爭端有文件依據。4.3.4採購文件的接收4.3.4.1採購部負責接收設計部下發的各類採購文件, 並做好文件接收登記。4.3.4.2採購部負責將需換版的產品圖樣及設計文件, 及時收回並移交產品開發部處理。4.4採購貨品的訂貨或招標、簽訂合同和/或質量保證協議、採購實施（有關「材料定價」內容詳見《物資採購定價管理辦法》（經營ZD-004））4.4.1 當採購貨品採用談判議價的方式，必需經過以下步驟：● 對供方質量保證能力、技術能力、生產能力、服務水平、合作年限及前景等的綜合評價；● 應提供完整的採購文件；● 與供方談判，達成質量（質量要求、驗收方法、檢驗手段等）、交貨期、價格、質量保證能力要求、技術服務要求、質量責任處理、環保、安全等方面的協議；● 達成協議後，簽定合同和各種協議。4.4.2當採購貨品採用招標定價的方式，必須包含以下內容（詳見《競價招標管理制度》（經營ZD-001）執行）：● 提供採購文件和採購貨品的數量；● 擬定招標標書，標書應包括貨品的質量要求、質量保證能力（QMS）、供方對企業的貢獻、價格等因素；堅決防止單純以價格作為中標的條件；● 與中標單位簽訂供貨合同、質量保證協議等各種協議。4.4.3採購合同的簽訂●採購部負責外購貨品價格談判、會審。●設計部起草外購貨品技術協議書（必要時），採購部擬定外單位送貨安全協議書作為附件與供方簽訂採購合同。●採購部負責組織和供方簽訂採購合同，合同範本按公司合同管理規定定稿。簽訂合同前必須收集以下合同附件資料：*公司原材料價格審批表；* 質量保證協議；* 技術協議或產品規格書（必要時）；* 保證供貨協議；*外單位送貨安全協議；* 其它必要時的協議。4.4.4公司各部門在與供方簽訂合同前必須填寫「合同簽約申請表」由經辦人簽名，本部門部長、財務部部長、總經理批准後實施。4.4.5採購部在相應的手續和合同、協議簽定後按採購計劃及採購合同實施採購。4.5採購的實施4.5.1採購部負責下達《採購訂單）給供應商，並要求供應商確認供貨日期。4.5.2《採購訂單》必須註明生產訂單號、數量（含預損量）、送貨數量及時間分配等情況，並送一聯《採購訂單》到相關倉管員，以便倉管員按計劃數量（日期）安排收貨和倉儲布置。4.5.3 《採購訂單》發出後，業務員密切與供方聯繫跟蹤，出現異常情況及時協調處理。4.5.4 貨品到倉後，倉管員應在1個小時內通知進貨檢驗進行檢驗,檢驗結果及時傳遞相關部門的人員。4.5.6 倉管員根據進貨檢驗報告結果對合格貨品進行入庫，不合格品通知相關採購員協廠家退貨或辦理回用手續（填寫回用申請單），經相關部門確認簽名後交倉管員對物料辦理入庫。4.6貨款支付4.6.1供方5號前把上月對帳單交事業物控部和財務部對賬，確認上月的送貨數量、金額無誤後，25號前根據確認金額的對帳單開具「增值稅專用發票」或「普通發票」。4.6.2採購部成本核算主辦，每月的5號和15號根據已確認的對帳單、供方發票和入庫單，按採購合同規定辦理「用款申請單」：a) 附倉庫倉管員確認的入倉單和財務部成本會計主辦確認的對帳單；b) 送財務部成本會計主辦審核(輔料部份送材料會計主辦審核)。c) 部門領導審簽；d) 生產總監審簽；e) 財務部部長審簽；4.6.3 採購部把經審批後的用款單送交財務部資金計劃主管支付貨款給供應商。4.7供方管理物控部對供方採購合同、採購訂單執行情況進行有效管理，對違反採購合同、採購訂單的供應商按相關合同、協議進行考核，考核結果填入《供方考核通知單》經物控部部長批准，相關方確認後，交財務部執行考核。提問人的追問 2010-07-02 09:56能說明下物資倉儲管理這塊嗎？團隊的補充 2010-07-02 10:52倉庫管理制度1．目的及適用範圍為了規範公司物料流轉程序，實行訂單式生產，限額收發物料，使所有物料收發存管理做到有據可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。本程序適用於******有限公司。2．術語和定義無3．管理職責3.1 生產部：訂單的評審接單，生產計劃的擬定和實施、生產物料的領退補及產成品交庫。3.2 採購部：負責供應商的開發與評審、價格的核定、物料採購下單及跟催；原材料和產成品的收、發、存管理，安全庫存量缺料報警。3.3 設計部：產品結構(BOM)清單製作。3.4 品管部：負責進料（IQC）、退料、退貨及成品進倉時物品的品質狀態和責任的判定。負責對本控制程序的執行情況進行督導管理與考核。4．管理程序4.1採購原材料進倉程序4.1.1採購員根據銷售訂單及供應商的供貨周期，合理安排採購計劃並下單，採購員下《採購訂單》時必須註明生產訂單號、數量、預損量、批量送貨數量及時間分配等情況，並送一聯審批後的《採購訂單》到相關倉管員，以便倉管員安排收貨時間和庫容。4.1.2供應商送貨到公司後，倉管員根據《採購訂單》對照供應商的《送貨單》和實物，包括物料名稱、編碼、規格型號、數量等，經核對無誤，暫收於品質待檢區，並送IQC進料檢驗(送貨單有報檢單欄)。4.1.3倉管員接到IQC進貨檢驗結果後,根據檢驗結果，合格品堆放於定置管理區，並建立物料標識卡《存卡》標識清楚，辦理進倉手續。4.1.4不合格品倉管員應在第一時間通知採購員或廠家進行退貨處理。不合格品不得在倉庫獃滯超過48小時。4.1.6為了降低公司的倉儲成本，到貨提前期不得超過48小時，做到適時、適物、適質、適量。4.1.7材料進倉後，相應倉管員進行物料入庫登記、建卡、做賬，隨時保持賬、卡、物一致。4.2退貨處理程序4.2.1倉庫辦理過暫收或進倉手續的物料，經品管部IQC檢驗屬來料不合格品，倉管員要及時通知採購員使其與廠家協商退貨事宜。4.2.2倉管員填寫紅色《原材料進倉單》（返沖退貨。4.3原材料及成品倉管理4.3.1材料發放原則4.3.1.1各類材料的發出，專用件嚴格按訂單、按生產計劃發放;專用件/通用件倉管員必須按包裝上粘貼的進倉月份的顏色標籤遵循先進先出的原則組織發放。4.3.1.2對有期限的物料按有效期的先後為準的發料原則。4.3.1.3返包拆下可回用的物料，倉庫必須優先發放原則。4.3.1.4對IQC判定回用或挑選使用的物料要優先發放原則。4.3.1.5按訂單批量不易分解物料的數量依最少量發放原則。4.3.1.6未檢驗的物料嚴禁發放原則。4.3.2原材料發放依據4.3.2.1各倉管員嚴格按照生產車間《領料單》內容發放物料。4.3.2.2因特殊原因，需領代用材料，《領料單》（必須附有設計部、品管部確認簽字的相關文件。4.3.2.3若訂單有環保等特殊要求的，必須按要求收發料，分區放置，並認真做好記錄。4.3.3原材料發放程序4.3.3.1各車間由統計員開出《領料單》，必須完整填寫領料部門、訂單號、物料名稱、物料編碼、規格/型號、數量，經車間主任審核簽字。4.3.3.2倉管員核對《領料單》與《訂單生產評審單》並嚴格按照《領料單》限額發料。4.3.3.3凡是超訂單批量領料或退料後補領材料，領料員必須在《領料單》上增加註明領料原因，並經車間主任審核後方可辦理補領手續。4.3.3.4 同一份《領料單》填寫的物料必須當天下班前領發完畢。4.3.3.5 同一份《領料單》只能領用倉庫同一貨位的物料。4.3.3.7領料完畢，倉管員填卡記錄、做帳，並搞好6S管理工作。4.3.3.8結束訂單時，倉管員要及時對已發放的專用物料進行標註，以免車間重複領料。4.3.4委外加工收發料程序4.3.4.1需要委外加工的物料各採購員根據生產部主生產計劃和供應商供貨周期用《委外發貨通知單》（經採購主管簽字審核有效，發一份給材料倉負責發貨的倉管員作為發貨依據。4.3.4.3倉管員和車間統計員共同點數、確認簽字，嚴格按照《委外發貨通知單》辦理委外加工手續。4.3.4.5供應商送貨到廠後倉管員通知品管部IQC驗貨，並辦理相關手續。4.3.9盤點為了及時掌握物料變動情況，避免物料的短缺、丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，必須進行盤點。4.3.9.1盤點原則：a)靜態盤點，車間領料員盤點前必須將車間不能按訂單配套生產的材料退回倉庫，以便盤點對賬。b)實盤實報，盤點的物、表、帳必須真實。4.3.9.2盤點方法a)分區盤點：將倉庫管理區內所有物料進行分區域放置不定期盤點。b)經常性盤點：倉管員每天通過收發料及時檢查庫存物料的賬、卡、物是否相符，對有動態的物料進行巡迴抽盤。c)定期盤點1）由財務部組織，各車間、倉庫按規定時間（月底）對物料進行全面盤點。2）盤點時必須在標識卡上註明物料名稱、規格型號、數量、品質狀態、盤點人等,並做好盤點記錄。3）盤點表經部門主管確認簽字，一式兩份，一份留底，一份交財務抽盤人。4）財務部組織月初定期盤點抽查：抽盤時要求由倉管員陪同一起，對各倉管員所管貨物抽盤數量5項以上， 若抽盤到貨物數量與倉管員所報數量不準：A類物資有一項、B類有兩項、C類有三項，抽盤人判本倉庫重盤並上報財務部。若二次抽盤仍不合格或拒絕重盤，財務部將進行全公司通報並給予考核。4.3.9.3 盤盈盤虧處理要求a)當倉管員對倉庫貨物盤點時出現盤虧或盤盈時，要求倉管員重盤所有虧盈貨物，檢查有無盤錯；b)當重盤確定物與帳卡不符時，查明所有盤虧或盤盈的全部原因，進行分析處理；c)盤虧或盤盈原因分析後，對外協廠少送缺數的要求外協補數，對車間、檢驗員或其它部門領用或耗用未開領料單的要求補回領料單，對自己入錯數的應當對單查清改正過來，可糾正的一切糾正後，用V8系統列印出《倉庫物料收發存報表》（送財務部。d) 盤虧或盤盈原因分析後, 倉庫編製《盤盈盤虧報表》（交部門領導審核（對超出盈虧允許範圍的出具考核方案），品管部、財務部會簽，進行統一調帳處理。e) 盤盈盤虧允許範圍:A類物資（單價≥5元）：允許範圍金額、種類都為０，即不能有一種貨物盤盈盤虧；B類物資（單價≥3元＜5元）：允許範圍金額為100元，種類為2％，即100種物料中允許2種。C類物資（單價＜3元）：允許範圍金額為100元，種類為3％，即100種物料中允許3種。f)盤盈盤虧對倉管員及主管領導的考核標準:A 貨物盤盈盤虧種類超過允許範圍，總金額未超過100元，給予倉管員通報批評；B貨物盤盈盤虧金額超過100元倉管員進行經濟扣罰並通報批評，對倉管員的經濟扣罰公式為：貨物盤盈盤虧扣罰金額 ＝（貨物盤盈盤虧金額—100）×0.2C貨物盤盈盤虧金額數≥10000元的除進行扣罰外，調離倉管員崗位，並對其主管領導進行相應扣罰。6庫房管理要求6.1為了確保本管理流程嚴格有效的實行，特配製相應表格，所有表格均由相關部門及領導簽字確認、審批，歸口為財務部。6.2為了確保帳、卡、物的一致性，要求各倉管員每天不定時巡迴盤點倉庫物料，並每天9點鐘前完成前一天的物料數據錄入工作。6.3倉庫所有進倉單據必須在四個工作日內列印製單，並上交財務部。6.4採購員每天對倉庫的帳、卡、物進行檢查，發現問題後跟相應倉管員進行核對，並上報採購部部長，並對相關人員給予考核。6.5要求各倉管員嚴格按照《採購訂單》收發物料。
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