家電物流業務流程

庫房及配送ERP業務流程物流部工作分為庫房管理、配送調度管理兩部分，庫房管理涉及到的工作崗位為庫房文員、庫管員、理貨工、值班員，配送調度涉及到的工作崗位為調度員、配送文員、司機、儲運工。涉及到的工作內容主要為採購入庫業務、總公司庫房發貨到分公司各門店庫房（包括分公司總庫房及賣場庫房）、庫房商品退貨給供應商的出庫業務、各分公司庫房退貨到總公司庫房、同一分公司庫房之間發生調貨業務、零售自提出庫（我方管庫存）業務、零售物流配送業務、庫房庫存類型變更業務等八大工作環節。一、採購入庫業務：流程：1、庫房文員：每天查詢系統中【進貨管理】裡面單據日期為前一天的【定單執行情況清單（庫管）】，【查看】選項選擇【未執行定單】，【庫房】欄內輸入「，」然後回車，在跳出的對話框內選擇所在的庫房，在下面點確認。然後點擊【查看（R）】，雙擊單據號欄「單據號」排序，再根據定單號欄雙擊相應的定單號，點開採購定單，將【採購定單】列印後交給庫管員。2、庫管員：供應商貨物到庫房後，憑庫房文員列印出的【採購定單】，核對供應商到貨的隨貨同行單，並點驗貨入庫。3、庫管員：收貨時在【採購定單】到貨數量欄填寫實際收貨數量後簽字確認，連同供應商隨貨同行單，一起交單給庫房文員在ERP系統中做「入庫確認」———要求庫管和庫房文員必須對每單及時處理，不允許壓單，否則，會造成系統庫存數據與實物數量不相符。對於分批到貨的商品，也要按此操作。4、庫管員：對於供應商到貨數量和型號如與採購定單不一致，必須先和品類採購經理聯繫，如果品類採購經理同意收貨，就由品類採購經理負責通知品類核算會計在系統中補做【採購定單】後方可收貨。否則，予以拒收貨物。5、庫房文員：入庫確認時，要列印出《入庫確認單》一式四份（存根聯、財務聯、櫃組聯、對方收貨憑據），櫃組聯交庫管員進行核對留存，對方收貨憑據由庫管員簽字蓋章後交對方送貨人員（含物流）。存根聯由庫房文員留存，月末按照單據號排序裝訂。每周將【入庫確認單】（財務聯）以及對方的《隨貨同行》單捏對交財務入賬。單據來源：【採購定單】系統待入庫查詢：【採購定單執行情況清單】（未執行定單）單據操作：【入庫確認】：單據類型：採購定單使用範圍：所有公司庫房操作人員：各庫房文員、庫管票據列印：四聯（存根聯、財務聯、櫃組聯、對方收貨憑據）流程：1、 調度文員：定時查詢ERP系統中【庫存管理】下的【待出、已出庫商品明細表】，【出庫狀態】選擇「待出庫」，【單據類型】選擇「分銷」，點擊【查看（R）】，雙擊出庫單號欄下面的單據號後,出現【分銷出庫單】，列印四聯單出來交調度員（有時是由品類採購經理拿過來已經有其簽字的），由調度員進行安排發貨。2、 庫管員：憑調度員送來的《分銷出庫單》白聯備貨，備好貨後再還給調度員。3、 調度員：將「司機送貨聯」、「收貨方庫管聯」和「發貨方庫管聯」一起交給司機（或物流公司），其中「發貨方庫管聯」在裝貨後，由司機（或物流公司）簽字確認，然後給庫管保存，另外兩聯隨貨物一同帶到收貨方。4、 庫管員：發貨後，在「分銷出庫單」上填寫發貨的實際數量，並簽字後立即交給庫房文員在ERP系統中做「出庫確認」（發車），並列印一聯單給庫管.5、 收貨方庫管員：收貨方收到貨後，核對隨貨過來的「收貨方庫管聯」，點貨入庫，在「收貨方庫管聯」和「司機送貨聯」上填寫實際收貨數量，並在系統中做「入庫確認」。6、 送貨人員（司機或物流）：憑收貨方簽字的「司機送貨聯」結算，如果收貨方數量和發貨方發貨數量不一致的，送貨人員必須及時將未收商品返回發貨庫房。7、 庫管員：發貨方庫管員，點貨入庫，在原來「司機送貨聯」簽字，表示貨已收到，在原「發貨方庫管聯」修改最終發貨數量，並請司機簽字，然後交庫房文員在系統中針對此單據做二次「出庫確認」，8、 調度員要填好《分銷記錄表》物流部分銷記錄表分銷出庫單日期分銷單號客戶安排發貨日期司機儲運工物流公司物流公司回單號回單保存人簽名9、 分銷商品因特殊原因送貨後退回庫房:（1）、庫管員：收到司機的貨物，清點驗收，並收回司機手中的「司機送貨聯」、「收貨方庫管聯」，同時找到「發貨方庫管聯」，在單據上註明「貨未送出，退回庫房」後一併交庫房文員。（2）、庫房文員：根據庫管員交來的註明「貨未送出，退回庫房」字樣的單據，通知公司分銷開單員做原票沖回後，重新開具單據。（3）、分銷開票員做完單據後，立即通知庫房文員。（4）、庫房文員接到分銷開票員通知，做原單據的負【出庫確認】，並將原單據註明「作廢」字樣。10、分銷到分公司的貨物因故退回總部庫房，貨物發出後，分公司庫管要及時通知總部庫管員。11、庫房文員：每天下班前刷新一次「待回庫」商品，發現待回庫商品，及時解決處理。出庫方單據來源：【內銷出庫單】系統待出庫查詢：【待出庫商品明細表】（分銷待出庫）出庫方單據操作：【出庫確認】：單據類型：分銷出庫方使用範圍：總公司庫房出庫方操作人員：總公司庫房文員票據列印：三聯（發貨方庫管聯、司機送貨聯、收貨方庫管聯）分公司各庫房收到總部來貨。收貨方單據來源：總部【分銷出庫單】「收貨方庫管聯」系統待入庫查詢：【待入庫商品明細表】（入庫待出庫）收貨方單據操作：【入庫確認】：單據類型：入庫單入庫收貨方使用範圍：分公司各門店庫收貨方操作人員：分公司各庫管流程：1、 庫房文員：查詢【庫存管理】下的【待出、已出庫商品明細表】，出庫狀態選擇「待出庫」，單據類型選擇「退廠」（退廠待出庫），雙擊出庫單號打開「退廠單」，然後列印交給庫管員發貨。2、 庫管員：根據「退廠單」發貨，並在「退廠單」上填寫實際發貨數量，及時交庫房文員在系統中做【出庫確認】一式四聯（庫管存根聯、財務聯、櫃組聯、對方庫管聯）。3、 產品退廠發出後,庫管員要及時通知品類採購經理和品類核算會計,以跟蹤產品到廠家並得到確認.單據來源：【退廠單】系統待出庫查詢：【待出庫商品明細表】（退廠待出庫）單據操作：【出庫確認】：單據類型：退廠使用範圍：所有庫房操作人員：各庫房責任人票據列印：四聯（庫管存根聯、財務聯、櫃組聯、對方庫管聯）流程：1、 分公司庫房文員：退貨方庫房文員查詢ERP系統【庫存管理】的【待出、已出庫商品明細表】，出庫狀態選擇「待出庫」，單據類型選擇「退廠」（退廠待出庫），並雙擊出庫單號打開「退廠單」，然後列印一份交給庫管員發貨。2、 分公司庫管員：根據庫房文員列印的「退廠單」發貨，發貨時在「退廠單」上填寫計劃退貨的實際備貨數量，立即交庫房文員在系統中做【出庫確認】，並列印三聯（出貨庫管聯、司機送貨聯、收貨方庫管聯）3、 分公司庫管員：將「出貨庫管聯」交司機簽字確認，庫管保存此聯。另將「司機送貨聯」和「收貨方庫管聯」一起交給司機（或物流），隨同貨物帶到對方。4、 公司總庫庫管員：收貨方收到貨物後，核對隨貨過來的「收貨方庫管聯」，點貨入庫，在「收貨方庫管聯」和「司機送貨聯」上填寫實際收貨數量，在系統中做分銷負數「出庫確認」。列印「出庫確認」單據，並與「收貨方庫管聯」捏對保管。5、 送貨人員（司機或物流）：憑收貨方簽字的「司機送貨聯」結算，如果收貨方數量和發貨方發貨數量不一致的，送貨人員必須及時將未收商品返回發貨庫房（或物流）。6、 分公司庫管員:：發貨方庫管員，收到收貨方返回的貨物，點貨入庫，在原來「司機送貨聯」簽字，表示貨已收到，在原「發貨方庫管聯」修改最終發貨數量並請司機簽字確認，然後交庫房文員。7、 庫房文員在系統中針對此單據做二次「出庫確認」8、 收貨方庫房文員要及時刷新跟蹤「待回庫」狀態商品。出庫方單據來源：【退廠單】系統待出庫查詢：【待出庫商品明細表】（退廠待出庫）出庫方單據操作：【出庫確認】：單據類型：退廠出庫方使用範圍：分公司各庫房出庫方操作人員：分公司各庫房庫房文員票據列印：三聯（出貨庫管聯、司機送貨聯、收貨方庫管聯）總公司庫房收分公司庫房退貨，總公司庫房收貨業務收貨方單據來源：分公司公司【出庫確認】單「收貨方庫管聯」系統待出庫查詢：【待出庫商品明細表】（分銷待出庫）收貨方單據操作：負數【出庫確認】：單據類型：分銷收貨方使用範圍：總公司各庫房收貨方操作人員：總公司各庫房庫房文員。流程：1、 調貨人員：申請在系統中做【需出入庫確認庫房調撥單】，調拔單做好後,列印此單據，交提貨人員到相應出庫庫房提貨。2、 庫管員：憑【需出入庫確認庫房調撥單】備貨，填寫計划出庫實際備貨數量，交庫房文員在系統中做調撥【出庫確認】，列印單據（出貨庫管聯、司機送貨聯、收貨方庫管聯）3、 庫管員：「出貨庫管聯」請司機簽字確認，庫管員保存此單，另將「司機送貨聯」、「收貨方庫管聯」和貨物一起交給提貨人員。4、 庫房文員：收貨方收到貨後，核對隨貨過來的「收貨方庫管聯」，點貨入庫，在「收貨方庫管聯」和「司機送貨聯」上填寫實際收貨數量，在系統中做調撥【入庫確認】5、 送貨人員：憑收貨方簽字的「司機送貨聯」結算，如果收貨方數量和發貨方發貨數量不一致的，送貨人員必須及時將未收商品返回發貨庫房。6、 庫房文員：發貨方庫管員，點貨入庫，在原來「司機送貨聯」簽字，表示貨已收到，在原「發貨方庫管聯」修改最終發貨數量並請司機簽字確認，交庫房文員在系統中針對此單據做二次「出庫確認」出庫方單據來源：【調撥單（需出入庫確認）】出庫方單據操作：【出庫確認】單據類型：調撥出庫方使用範圍：調出庫房出庫方操作人員：調出庫房責任人票據列印：三聯（出貨方存根、司機送貨聯、收貨方存根聯）收貨方庫房收到調出方來貨收貨方單據來源：調撥【出入庫確認）】單「收貨方存根聯」收貨方單據操作：【入庫確認】單據類型：調撥收貨方使用範圍：收貨庫房收貨方操作人員：收貨庫房責任人流程：1、 客戶在收銀台交款後，銷售員或者客戶憑收銀台機打出的「提貨聯」，總公司自提的單據前綴為「安收」，分公司自提的單據前綴為「零售」到相應庫房提貨。2、 庫房文員首先在系統中做零售【出庫確認】，確認此單有效性，同時減庫存數量帳後，在此「提貨單」上簽字。3、 庫管員憑有庫房文員確認簽字的「提貨聯」發貨。發貨後留存此聯。注意：必須先確認，再提貨，防止單據偽造，或者單據已經退貨出庫方單據來源：【零售收款單】或者【安裝收款單】出庫方單據操作：【出庫確認】單據類型：零售1、 配送文員：每天定時在系統中做【配送派車單】，列印三聯（司機送貨聯、庫房出庫聯、司機結算聯）。2、 配送文員：將「司機送貨聯」交庫管員到庫房理貨，「庫房出庫聯」和「司機結算聯」交調度員。3、 庫管員：理好貨後，將「司機送貨聯」還給調度員。4、 調度員：確定送貨路線和送貨人員後，在「庫房出庫聯」和「司機送貨聯」、「司機結算聯」上填寫好司機和儲運工的姓名，其中「庫房出庫聯」和「司機送貨聯」交給司機， 「司機結算聯」交配送文員在系統【配送派車單】中補充相關信息：錄入司機姓名和電話號碼。5、 司機：憑「庫房出庫聯」到庫房提貨後，庫管根據【庫房出庫聯】發貨給司機，並請司機在【庫房出庫聯】上簽字確認，同時庫管也要在【庫房出庫聯】上面簽字，然後交庫房文員。6、 庫房文員：憑庫管簽字的「庫房出庫聯」在系統中做【出庫確認】，並簽字留存。7、 司機：憑「司機送貨聯」送貨，到顧客家核對顧客手裡的銷售小票---「提貨聯」是否與送貨信息一致，確認一致的，雙方簽字確認，並收回顧客手中的「提貨聯」，如果有尾款金額，司機收取後，需在「客戶聯」上填寫「尾款已收」字樣，同時請顧客在「司機送貨聯」上簽字確認。8、 司機：對於有尾款的送貨單，要求返回庫房後必須立即將「司機送貨聯」和尾款交到收款員手中。9、 收款員：應當面點清尾款，並在系統中做配送尾款收取後，列印出「配送尾款收取單」一式三聯，並交司機一聯作為收款憑據。第二聯交給財務做賬，第三聯自己留存保管。同時將「司機送貨聯」還給司機。10、 配送文員：收到司機帶回的「顧客提貨聯」和「司機送貨聯」，及時在系統中做配送完成單。11、 調度員（配送文員）；定時查詢未完成的派車單，對已派車超過一天的，需及時追查未完成的原因，對於司機完成交單的時候，尾款未收回的，需及時查找原因，有異常情況的要及時通報財務。12、 司機：因特殊原因未能將貨物送到顧客家中，而將貨物拉回庫房時，立即將貨物及「司機送貨聯」交給庫管，庫管核對驗收後並在「司機送貨聯簽字」，將未完成送貨的「司機送貨聯」交調度員（配送文員）。13、 調度員（配送文員）立即根據司機交回的「司機送貨聯」在系統中做「配送失敗」，後，並註明「配送失敗」字樣，並簽字後交庫房文員。14、 庫房文員：收到調度員（調度文員）交回的注有「配送失敗」並簽字的「司機送貨聯」，找到該單的「庫房提貨聯」，兩聯捏對後，立即在系統中找到【庫房管理】中的【出庫確認】，單據類型選擇【配送失敗】，做出庫確認。15、 因特殊原因，賣場庫和小倉庫貨物配送失敗，庫管收貨後要單獨存放，並做好標記，將司機交回的單據轉交調度員（調度文員）等待下一次配送。16、 如果再次配送，應循環操作1-9條。庫房文員：出庫方單據來源：【配送派車單】出庫方單據操作：【出庫確認】單據類型：配送、配送失敗調度：【配送派車單】（司機送貨聯、庫房出庫聯、司機結算聯）【配送完成單】八、 庫存類型變更流程：1、 庫管員：憑售後開具的「售後鑒定單」，收殘次機，並通知庫房文員。2、 庫房文員：在系統中做【庫存類型變更】由相應庫存類型變更為「殘次」3、 庫房文員：對於某些庫存需要返廠維修或者出庫到售後部維修的，庫房文員必須做【庫存類型變更】將相應庫存類型變更為「返廠維修機」或者「售後」維修機。列印一聯單據。4、 庫管員：憑變更單發貨。5、 庫房文員：「返廠維修機」或者「售後維修機」返回庫房，需操作【庫存類型變更】將此類型變更為「正品」，列印單據6、 庫管員：憑變更單收貨
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