稅務籌劃__在我國，合理避稅有哪些途徑？

06-25

從事稅務籌劃這個工作已經3年多了，遇見的很多企業，不管是老闆還是財務吐露心聲最多的就是現在的企業不好做，整理了一下，大部分都是：

第一、市場競爭太大，自己怎麼做也不可能做到龍頭的位置。

第二、投入成本太大，前期市場的調研、生產投入、銷售、人力物力等等，每一點的支出都是自己的血汗在一點一點地流出去。

第三、人才難找和難留，企業的發展當然離不開建設企業的優秀人才，員工的經驗、資歷高了，收入不和待遇成正比，很多員工都會選擇跳槽，所謂人往高處走，老闆們也很絕望了。

第四、稅負太重，好不容易一年除去各種各樣的成本，有了一點的利潤，面臨繳納的巨額流血，稅負支出後，利潤也所剩無幾，富不起來也餓不死。

所以，一直堅持在做企業，並且還奮鬥在前線的企業們，大佬不容易，可歌可泣！

企業稅負重，一直是企業成本開支的大頭，國外避稅天堂處處有，那麼在我國有沒有合理避稅的途徑可供企業們參考呢？當然有，今天就這個企業稅負重問題，分享一下我自己的觀點和看法，以及在以往工作中的真實案例供大家參考。方法很簡單，企業也容易操作，關鍵是風險比較低。簡而簡之，就是簡單粗暴。

一、尋找稅收政策窪地

「避稅天堂」想必各位企業家都是聽過的，避稅天堂主要是對稅收這塊管理沒有那麼嚴格，採用的是一種扶持、支持企業的發展來帶動政策窪地的經濟而運作起來的。國內國外有很多稅收窪地，怎麼用好這個稅收優惠政策真的可以為企業省下很大一筆。

在國外，避稅天堂都是一些小國家，他們是很歡迎企業家能夠到他們國家進行投資，稅收上給予很大的優惠吸引投資者，我國很多投資分紅的公司比較鍾愛這類避稅天堂，一般都是大企業。具體操作流程肯定是比國內要複雜得多，出現糾紛也不好處理，但是優惠的確很大。

國內有哪些稅收政策窪地呢?優惠力度大、比較出名的就是新疆的霍爾果斯、重慶的正陽工業園（我所工作的籌劃品平台）、上海的高新區等等。這三個地區的共同點除了稅收優惠力度大之外，就是他們屬於國家特別支持發展的，新疆屬於西部大開發邊疆地區、重慶正陽工業園屬於黔江少數民族地區、上海是我國高新技術發展重點支持地域，國家肯定要給予這些地域的企業一定扶持，才能穩住和發展我國經濟，窮的脫貧、富得追求更富。

新疆的霍爾果斯稅收優惠最大特色及時對入駐企業的企業所得稅進行五免五減半，企業所得稅這塊是差不多為零。重慶正陽工業園的稅收優惠最大特色就是，企業所得稅和增值稅進行高達50%財政返稅獎勵,個人獨資申請核定徵收，減輕企業綜合稅負。上海高新區則是對國家的高新技術支持企業給予特別低的納稅稅率，可謂是優惠大大的。

友情提醒：選擇哪個平台的稅務籌劃時，一定要綜合考慮，看是否能夠解決自身企業的稅務需求，對比方案，哪種力度更大；是否是註冊式，是否要改變經營地址等等，這些都是企業需要考慮的地方。

二、西部大開發政策

現在憑藉西部大開發政策申請辦理手續比較簡單，實行報備制而不是審批制，按照規定的要求請，所得稅率從25%立馬減到15%，所得稅力度是比較大的。如果公司不是在西部，可以辦理分公司，一樣可以申請，申請有稅收補貼的園區，還有補貼的優惠政策，雙贏！

以上兩點是從事稅務籌劃工作以來，針對企業各種各樣的稅務難題選擇風險最小的兩大途徑，安全性是比較高的，而且也易聯繫招商處人員。

除此之外，我再分享，企業面臨成本問題應該怎麼解決。就拿以前籌劃的某個案例，一家諮詢公司稅務方面的大問題就是成本難，比如企業100萬的成本中，有60、70萬的成本是很難找齊，因為日常業務中各種各樣的事務問題。那麼這家企業該怎麼辦？籌劃方案就是幫助這家企業辦理一個個人獨資企業，申請核定徵收，不用查賬徵收，納稅完畢後，資金直接到賬私人賬戶，避免再次繳納個稅，一起解決了成本和個稅稅負問題。百萬的開票，只有10-15萬是所得額，其他的85-90萬都是成本，那你也就針對這10-15萬納所得稅，增值稅和附加稅照交，綜合稅率算下來不到6%，這比你20%的勞務報酬所得率低的多，甚至說員工的工資也可以如此操作。

籌劃的幾個真實案例，一家香港的上市公司，在大陸的業務很多也很廣，兩方繳稅，所得稅是匯總核算，在大陸繳了10%之後還要回香港交16.5%的稅，所得稅的綜合稅負就是很高了。處理這個案子就是把公司的註冊地址遷入園區，並且申請獨立核算。另外是一家上海的製造銷售公司，公司成本難找，增值稅也很高，於是把銷售業務剝離出來，在重慶成立一個銷售公司，所有的銷售發票從這邊開，成本進項從這邊走，合同也從這裡簽，三流合一。這個銷售公司就享受著這邊的補貼，西部大開發政策等。除此之外，因為他們都是納稅大戶，當地政府為了能夠留住他們，優惠政策優先考慮他們。合法避稅就這樣達到了。

現在能夠想起來的面就是現在所敲打的，肯定大家也有疑問，西藏的總部經濟政策更受國家和當地政府扶持，優惠難道不是更大？對，西藏力度是比較大，但是優於政府有時候資金欠缺對於企業的獎勵不能及時發放就採取賠地的措施，請問拿西藏一塊地能夠為企業幹嘛，修建希望小學，做做慈善事業還是可以的。

稅務籌劃一定提前做好，不要水淹脖子才開始！

三、稅務籌劃擁有多年經驗的鵬達稅籌專業代辦霍爾果斯註冊公司、企業節稅事項

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