物控作業指導書

1.目的:1.1 保證物料按計劃供應生產,保障生產計劃順利實施;1.2 嚴格控制生產過程物料耗用,合理降低物料成本;2.範圍:2.1 本公司所用生產性物料,工器具,總務用品及機務用料等的採購,庫存,發 料及使用控制.3.權責:3.1 開發部:3.1.1 負責產品 BOM 的制定,提供;3.1.2 負責物料各項技術標準的制定;3.1.3 負責零料標準的制定;3.2 物控部:3.2.1 負責訂單需求物料數量的核算;3.2.2 負責物料需求計劃的制定,審核;3.2.3 負責物料採購;3.2.4 負責到料跟催,及物料供應異常信息反饋;3.2.5 負責來料數量的驗收,儲存管理;3.2.6 負責按物料需求計劃控制發料;3.2.7 負責安全庫存量的制定與執行;3.2.8 負責物料損耗定額標準的制定,執行,修訂;3.2.9 負責物料使用指導與使用過程監督,控制;3.2.10 負責物料統計,分析及物料耗用績效評估工作;3.3 品控部:3.3.1 負責物料品質標準的制定,提供,按標準檢驗來料質量,並負責判定來料等級;3.3.2 負責生產補料等異常用料的原因分析與責任判定;3.3.3 負責物料使用過程品質控制,避免造成更大材料浪費;3.4 生產部:3.4.1 負責生產計劃的制定與提供;3.4.2 負責物料使用過程的控制,減少和杜絕不合理的用料及浪費;3.4.3 負責車間用料記錄,制定並執行車間物料使用規章制度;3.4.4 負責及時上報用料異常和物料不配套隱患;3.5 銷售部:3.5.1 負責 生產排產單的制定,提供;4.定義4.1 物料需求計劃:是確定計劃期內為保證生產正常進行所需各種物料的計劃;4.2 BOM:即物料清單,指生產某種最終物品或產品所需的物料,輔助材料或材 料的目錄;5.相關文件:5.1《倉儲管理程序》 ;5.2《採購管理程序》 ;5.3《進料檢驗管製程序》 ;5.4《生產計劃管理程序》 ;5.5《過程管製程序》 ;5.6《不合格品管製程序》 ;6.作業流程:7.作業內容:7.1 物料需求計劃制定,執行:7.1.1 物控部接木工, 油漆排產單後, 物料計劃員根據產品 BOM, 物料損耗定額, 在半個工作日內核算出物料需求用量;7.1.2 生產部接排產單後半個工作日內製定出生產計劃,經生產副總審批後,提供物控部一份;7.1.3 物料計劃員根據生產計劃,於接單一個工作日內製定出物料需求計劃,報 部門主管審核,總經理批准;並發放至生產部,原料倉庫,採購員等相關部門或人員;7.1.4 採購員接物料需求計劃半個工作日內,制定出訂製物料採購訂貨單,報部門主管審核後實施採購;如採購批量,金額較大,須報總經理審批後方可實施采 購;並負責跟催到料,保證物料提前3~5 天到廠;7.1.5 物控員根據物料需求計劃對物料採購到料進行跟催,保證物料按需求計劃提前 3~5 天(視物料種類不同)到料;7.1.6 原料倉接到物料需求計劃後,須提前按計劃備料,並嚴格按需求計劃所規 定的時間與數量發料;如庫存量不足或低於安全存量,需於半個工作日內開出物 料請購單,報部門主管批准,總經理核准後交採購員進行採購,並將信息及時反饋至物控員,由物控員負責到料跟催;7.2 驗收入庫:7.2.1 物料到廠後,原料倉收料員需核對採購訂貨單中物料名稱,數量,對供應 商來料進行確認,並於 2 小時內通知 IQC 檢驗;7.2.2 IQC 人員須對來料質量進行了確認,並於半個工作日內將結果提供到收料 員;如有需付現款的物料,須經 IQC 人員確認品質後,再報財務付款;7.2.3 經 IQC 檢驗合格後,每日 15:00 前所到物料,收料員須於當日將所收物料辦理相關手續入庫,並作好賬務登記;7.4 庫存管理:7.4.1 原料倉收到物料後,需將物料放置於相應的儲位,並做好"5S"工作;7.4.2 原料倉管每日需將低於安全庫存量的物料清單及庫存數提報至物控員,由 物控員追蹤採購員安排採購,到料;7.4.3 倉庫需定期對庫存獃滯物料進行整理,提報,經物控部會同開發部,品控 部及生產部等部門共同確認獃滯料處理方案,報總經理審批,並由物控員負責追蹤處理;7.4.4 倉庫發料作業須嚴格遵循"先入先出"原則;7.4.5 原料倉每月 30 日需對庫存進行全面實物盤點,保證賬,物相符;7.5 發料,使用監督與控制:7.5.1 原材料倉庫按物料需求計劃所要求時間,數量提前 1~3 天(視物料種類不 同)備料;7.5.2 原料倉發料員須嚴格按物料需求計劃所規定的時間與數量控制發料,不得 超量或提前發料;如生產需提前領用物料,須經物控員或物控主管同意,倉庫方 可發料;7.5.3 生產部須嚴格按物料需求計劃領用物料,控制生產損耗,並作相關數據記 錄;7.5.4 生產如有超計劃領料,需開補料單,並寫明補料原因,經生產車間主管確 認,物控員審核後,倉庫方可發料,物控員須按期對補料進行統計,分析,統計 結果納入生產部物料使用績效考核;7.5.5 生產用易耗品,勞防用品,機務用料,工器具及總務用品領用,由生產部 各車間(或使用部門)按期(月或周)統一領用,然後分發到相關人員,並做好 發放記錄;7.5.6 生產用易耗品,勞防用品等使用控制以定額控制,定額由物控員負責制定,並報部門 主管審核,總經理批准後主可執行;7.5.7 機務用料,工器具及總務用品等用料,因其用量無法確定,如能以舊換新之物料,須 以舊換新領用;7.5.8 物控部物控員,物料計劃員,物控主管定時或不定時對物料發料,使用現場進行稽核, 並對錯誤的,不合理的物料使用或發放及時糾正,並現場指導正確使用物料;7.6 績效評估:7.6.1 物控員對生產部物料使用狀況進行統計,分析,並根據定額標準對生產各部門物料使 用控制績效進行評估;8.附件:8.1《物料需求計劃表》 ;8.2《採購訂貨單》 ;8.3《到料跟催表》 ;8.4《庫存跟蹤表》 ;8.5《領料單》 ;8.6《補料單》 ;8.7《物料用量統計分析表》 ;8.8《輔材用量統計分析表》 ;8.9《異常用料統計分析表》 ;
推薦閱讀：