淺談製造業倉庫管理相關流程以及人員配置

06-24

一來料收貨流程供應商/快遞送貨—庫管員根據倉庫《來料驗收標準》收貨—送檢品質—檢驗合格（不合格的根據實際情況處理）—庫管員入庫並打出入庫單—單據存根和分發附：來料驗收標準：所到物料必須按要求包裝，防靜電物料如IC、主控等必須採取靜電包裝，檢驗包裝是否完好，數量是否準確，外包裝以及最小包裝是否有物料標識，大批量進貨採取「十抽一」驗數方法，同一批次貨物只能有一個尾數箱且外箱同等大小。來料數量短缺應及時通知採購和供應商協商處理，所到物料與採購訂單符的可以拒絕收貨並通知採購進行處理，來料數量超出業務訂單總數的及時要求採購補增採購訂單。十抽一驗數方法：按總箱數的十分之一的比例進行點數，若一箱物料出現數量短缺，則扣除短缺數量乘以總箱數的物料數量。來料不合格的通知採購與供應商協商，若是特采或挑選使用的不良品進行退貨處理，良品入庫並歸位。二客戶退貨流程客戶退貨—業務文員收貨—業務文員確認是否為我司產品，數量是否與客戶所說一致—打出銷售退貨單—財務確認簽字—入庫—庫管員根據銷售退貨單確認產品—品質領出全部檢測—售後維修部根據品質開出的客退處理報告進行維修—包裝重新包裝—送檢品質—品質檢驗合格後—生產打出入庫單入庫—倉庫根據售後產品入庫單驗收—確認簽字，留一聯給入庫部門—單據存根和分發。附：若需要更換原材料，售後維修部應在接到客退處理報告後進行物料申請，售後物料申請單必須有總經理簽字。三生產物料退庫流程良品退料：生產送檢—品質確認—開出檢驗報告—倉庫確認簽收並歸位—留一聯給退料部門—單據存根和分發。不良品退料：生產送檢—品質確認—開出檢驗報告—倉庫確認簽收並按檢驗報告的處理方法進行處理—留一聯給退料部門—單據存根和分發。報廢品退料—生產送檢—品質確認—開出報廢物料申請表—總經理確認簽字—倉庫確認簽收—留一聯給退料人—單據存根和分發。四生產入庫流程包裝組送檢品質—品質檢驗並開出出貨檢驗報告—倉庫確認簽收—入庫並歸位—留一聯給入庫部門—單據存根和分發。附：成品入庫必須確認外包裝完好，數量是否準確，每箱是否貼了產品標識卡；產品標識卡包含業務訂單號、產品規格、數量以及日期。五生產領料流程生產任務單領料：倉庫備料—PMC打出生產任務單的領料單—領料員確認物料規格型號、數量—確認簽字並留一聯單據作為憑證—倉庫登帳以及單據存根和分發。非正常領料：領料部門開出領料單—部門主管或經理簽字—倉庫接收單據備料—領料人確認物料規格型號以及數量—確認簽字並留一聯單據作為憑證—倉庫登帳以及單據存根分發。六材料退貨流程倉庫對需退物料進行整理並包裝—打出退貨單—採購以及部門主管確認簽字—供應商簽收/快遞退回供應商—單據存根和分發。七銷售出貨流程業務文員打出銷售出庫單—財務確認並簽字—憑審核的出庫單到倉庫提貨—倉庫發貨並簽字—單據存根和分發各部門的人員配置以及職責一銷售部國內業務員：負責國內客戶的溝通以及開發新客戶。外貿業務員：負責國外客戶的溝通以及開發新客戶。業務文員：負責業務訂單的跟蹤、出貨以及客退產品的處理的全程跟蹤、客訴問題的處理。二財務部成本會計：負責核算公司成本費用。收支往來核算：負責對客戶以及供應商的應收應付核算。工資核算：負責對公司員工薪資的核算。出納：負責對供應商的付款、客戶的收款以及員工工資的發放。三工程部研發工程師：負責研發或改進公司產品。工程PE：解決生產過程中遇到的技術問題。工程助理：負責協助工程師的日常工作，工程文件的下發以及存檔工作。四行政部前台：負責接待來賓。行政文員：負責行政文件的下發以及存檔。人事文員：負責人員的招聘，員工的績效考核以及員工離職或入職的手續辦理，員工個人資料的保管和存檔。五品質部IOC：負責來料的檢驗，品質異常的反饋等。IPQC：負責生產製程的監督以及檢驗，俗稱巡檢。生產異常的反饋等。FQC：負責包裝成品的最終檢驗，包裝異常的反饋等。OQC:負責產成品出貨的檢驗，出貨報告的開出。QA：負責產成品以及來料檢驗、生產製程的品質保證，協助相關部門解決品質異常問題。六資材部PMC：負責生產計劃的排單，物料的採購控制。俗稱生管和物控。採購員：負責採購公司所需材料，並跟蹤採購訂單，與供應商協商品質、數量等異常問題，與供應商的對賬。PMC助理：負責協助PMC處理日常事務，下發資材部相關文件以及文件存檔和保管。七倉儲部保管員：負責日常的收料、發料、保管工作，保證物料與賬目的準確性。倉庫組長：負責與各部門處理相關問題，儘快解決倉庫內部問題。倉庫助理：協助主管日常事務。收料員：負責日常物料入庫的簽收確認。搬運工：負責物資的搬運。錄單員：負責單據的錄入，倉庫單據以及文件的保管和存檔。八生產部製造拉長：負責協調安排生產操作員，解決品質等異常問題。維修拉長：負責維修生產製程中產生的不良品。包裝拉長：負責安排人員對產成品進行包裝併入庫。助拉：協助拉長處理日常事務，生產物料的領取以及退換等問題。生產統計：負責領取、退換生產所需的物料，並發給生產助拉，做生產領用以及物料結餘報表，生產入庫數量統計等。生產文員：負責相關單據的存檔和保管，生產報表、生產相關文件的提交和下發。各部門主管或經理就不在一一介紹。成品的接單到出貨相關步驟1. 業務與客戶洽談，簽訂業務合同；2. 業務部生成業務訂單提交給工程確認；3. 工程確認並製作相關BOM，業務訂單返還業務部；4. 業務訂單提交總經理審核，生成正式業務訂單；5. 正式業務訂單下發給相關部門；6. PMC下發備料單給倉庫；7. 倉庫根據備料單備料，物料不足及時申報；8. PMC根據倉庫備料單數據計劃採購物料，若需外發加工的儘快安排發料給OEM進行加工並生產生產任務單。9. 採購根據PMC的採購計劃生產採購訂單並提交總經理審核；
10. 總經理審核採購訂單，並生產正式採購訂單；11. 採購與供應商簽訂採購合同並告知倉庫到料計劃；12. 倉庫收貨並檢驗入庫；13. PMC根據生產排程打出生產任務領料單；14. 倉庫發料給生產部門；15. 生產領料並根據生產製程作業；16. 包裝檢驗完畢後入庫；17. 倉庫收貨並通知業務出貨；18. 業務接到通知後，生成銷售出庫單並交由財務審核，審核後到倉庫提貨；19. 倉庫根據出庫單把貨交由業務文員；註：業務訂單必須有接單日期、發貨日期、客戶要求（包含配件要求、包裝要求等）、產品BOM以及客戶的其他特殊要求；產品BOM必須包含產成品所需的一切物料，包括輔料，低值易耗品、包裝材料。