xxxx自治縣南山風景名勝區白雲湖生態農業旅遊開發計劃書

xx省xxxx自治縣南山風景名勝區白雲湖生態農業旅遊開發商業計劃書[指定聯繫人] xx xxxx自治縣旅遊局長[傳真號碼]0739-738xx41[地 址]xx儒林鎮 [郵政編碼]42xx00[國家城市]中國·xx·城步商業計劃編號：161授 方： 簽 字：公 司：xxxx自治縣旅遊局日 期：2003年9月18日目 錄第一章摘 要 ………………………………………03第二章項目介紹 ………………………………………04一、自然條件 ………………………………………04二、資源條件 ………………………………………05三、旅遊區目標市場定位 …………………………06四、價值評估 ………………………………………07第三章投資分析 ………………………………………07一、建設投資 ………………………………………07二、效益預測 ………………………………………013第四章營銷策劃及管理 ………………………………17第五章附錄 ……………………………………………18第一章 摘 要南山省級風景名勝區位於xx省西南邊陲，是以高山台地草原風光為主的生態旅遊區。白雲湖景區是南山省級風景名勝區的一個獨立景區，位於巫水之麓，巫水之源，距廣西桂林市180公里，距邵陽市206公里，距長沙市420公里，主要包括白雲洞和白雲湖兩個景點及卡田、新寨兩個民俗村，景區內旅遊資源豐富，山青林深、水秀洞奇，苗寨民居風格獨特，民風原始古樸，文化底蘊深厚，開發旅遊業前景廣闊。開發宗旨是充分利用白雲湖景區的旅遊資源進行項目開發，將其建成湘西南旅遊文化走廊的中心和桂林國際旅遊大都市的後花園，以旅遊業發展帶動縣域經濟騰飛，促進少數民族脫貧致富。白雲湖景區已由廣東中山大學旅遊規劃設計院編製好建設性詳細規劃，整個景區旅遊開發已獲xx省發展計劃委員會立項批項（湘計產[2001]425號）總建築面積12000平方米，總投資6710萬元，建設期至2005年完成。功能分區規劃為：白雲洞公園、高峽平湖、民谷風情村、水上遊樂園、楚巫文化村等18個景點。白雲湖景區由xxxx自治縣旅遊局主要負責管理，現已完成了景區公路、遊船碼頭、水電、通訊等前期基礎設施建設，尚需項目開發資金6200萬元。根據《xx省關於鼓勵外商投資條例》精神，xxxx自治縣人民政府進一步制定了更加優惠的招商引資政策，為投資者提供寬鬆穩定的發展環境。第二章 項目介紹一、自然條件白雲湖景區位於xxxx自治縣縣城東南部，由白雲湖湖區與湖區周邊白雲洞、卡田村、新寨村四個部分組成。白雲湖湖區地貌多為規模不一的大小溪谷和逶迤起伏的群山，在大地構造上屬於新華廈構造體系第三隆起帶的南端，系湘桂經向構造體系。這裡是巫水源頭，多條溪水呈樹枝狀分布，從東、西、南三面匯入白雲湖，湖區常年水位為515-520米，平均水深83餘米，總蓄水量為3.6億立方米。白雲洞系一組喀斯特地貌溶洞群，地層複雜，岩溶發育完好，基岩裸露，形成石牙、漏斗和地下河，多峰叢溶窪，奇洞異石，儲水構造多，地下河處於中等發育，水質以碳酸鈣型為主，屬低礦化淡水，卡田村、新寨地是兩個苗族村寨，位於湖區周圍，以農田耕作和捕魚為主，至今保持原始的生活習俗，民居建築具有濃郁的民族特色，村寨風光秀美如畫。白雲湖景區地處中亞熱帶季風濕潤氣候區，屬中亞熱帶山地氣候。冬少嚴寒，夏無酷暑，四季分明，雨量充沛，年均氣溫16℃，年均降水量1432.1mm，無霜期260-286天。景區內植覆蓋率高，主要分布常綠闊葉林、杉木林及馬尾松林，覆蓋率達85%。二、資源條件白雲湖景區包括地文、水文、生物景觀等自然旅遊資源和苗族民俗、節慶文化、戲曲文藝及特色民居等人文旅遊資源。地文景觀主要指白雲洞溶洞群景觀。白雲洞總面積778畝，上下共六層，全長3400米，洞腔最高處48米，最大洞廳面積4200平方米，洞內石乳、石幔、石簾、石瀑、石柱、石筍、石禽、石獸等象形副真，惟妙惟肖，鵝管石等溶洞奇觀密布，秋冬時節，常有白霧從洞口升騰，狀如樵夫炊煙，俗稱「白雲樵隱」，乃城步著名古景之一。水文景觀主要指白雲湖，白雲湖突起於121米高坎之上，湖面9.5平方公里，200餘座山島點綴其中，形成無數的峽谷水巷，綿延18公里長，水質純凈，水體清澈，湖面時寬時窄，沿岸山巒起伏，鬱鬱蔥蔥，湖光山氣相映成趣，生物景觀主要指湖岸植被景觀和野生動物、鳥類活動，由於多種植物群落的生長型、葉型及樹葉生長周期的不同，使植被外貌差異明顯，特色各異，具有一定有觀賞價值，岩羊、麂鹿、穿山甲、鷹面猴等野生動物經常出沒于山林間，白鷺、野鴨、黃鸝等多種鳥類也時而展翅，時而戲水，時而歡鳴，體現出人與大自然的和諧。湖區內聚居的多為苗族，清一色的吊腳樓，苗拳、葯浴、油茶等民風盛行，慶鼓壇、青草節等節慶活動熱鬧非凡，儺戲、舞龍耍獅、苗族歌舞等戲曲文藝節目異彩紛呈，白雲湖旅遊區內的人文旅遊資源豐富而獨特。三、旅遊區目標市場定位從xxxx自治縣的地緣位置及近中期交通狀況來分析，對照城步縣旅遊市場調查及預測，白雲湖旅遊區建成後的目標市場布局分為三級：一級目標市場：城步及其鄰縣、邵陽市。這些地區是遊客來源的主力，是先導市場。二級目標市場：懷化、張家界、長沙、湘潭、株洲、永州等500公里以內的xx市縣及廣西桂林、龍勝、資源和貴州黎平等鄰近市縣。三級目標市場：廣東、湖北、上海等中國南方地區。四、價值評估白雲湖景區包涵一定的自然景觀和人文景觀，以溶洞景觀、山水風光、苗族民俗風情為主要內容，是既有一定觀賞性，又具備較強參與性的生態旅遊區，生態環境良好。景區內水電供應充足，無「三廢」和「躁音」污染，空氣清新，水質清沌，安詳寧靜，環境質量優良，特別是「慶鼓壇」與「儺戲」等民族文化旅遊資源與國內同類地區相比，具有突出優勢，可作為白雲湖景區的特色資源基礎。整個景區開發投資估算為6710萬元，投資規模中等，隨著南山風景名勝區的大力開發建設，以桂林旅遊市場為依託，只要充分搞好市場營銷策劃，不斷開拓佔領客源市場就能在較短期間收回投資，效益明顯，因此，投資白雲湖景區開發是十分可行的。第三章 投資分析根據《白雲湖景區開發可行性論證報告》和《白雲湖景區修建性詳細規劃》，景區整體開發投資估算為6710萬元，（見表1-表5）一、建設投資（一）、景點項目建設投資景點項目建設投資推框算表表1序號景點名稱建 設 內 容金額(萬元)白雲洞公園9公里洞內盤桓游道250白雲書院30詩詞碑林10白雲洞避暑同庄180購物中心60白 雲 寺40天然冷凍庫20高峽平湖觀 景 亭80鐵索橋——高架飛越200娛樂索橋403民俗風情村卡田、新寨兩個民俗文化村及移民村2×110+90310水上遊樂區購置各種遊船280水上建築40島上建築305野生動物園購買、餵養各種野生動物5050狩獵探險區森林探險站30觀 景 台50購置獵槍5動物飼養場100花島培植花卉50建亭、榭60序號景點名稱建 設 內 容金額(萬元)經濟植物園葯 材 林70杉、松木林50筍 竹 林50珍稀樹種林80休閑療養區水庄、渡假別墅400渡假賓館510老年活動中心80青巒碧影情 人 島30風雨橋、仿生建築7011古木老林游道、林木保護、涼亭150150垂釣觀魚島土堤、釣魚台70仿生建築、燒烤場7813飛瀑流泉引水建人工瀑布808014梁山水寨建108座水榭、聚義堂20020015山野漁村新建或搬遷100戶漁戶村45045016湖區上游接待站新建中高檔床位150張300300小廬山遊樂城（白雲洞至白雲湖中途）三星級民族賓館300網 球 場20保齡球館70游 泳 池30娛 樂 城6018景點維護維護性建設150150合 計52145214（二）景區公路建設改造投資景區公路建設改造投資框算表表2序號走 向等級紅線寬度(m)性質長度（km）金額(萬元)1白雲洞公園-湖區碼頭游道10改造3.20422碼 頭-休閑療養區游道6新建2.60303休閑療養區-野生動物園游道6新建4.00504休閑療養區-經濟植物園游道4新建4.80555碼 頭-渡假賓館別墅游道6新建3.25446休閑療養區-上游接待站林蔭道10新建4.20387碼頭-民俗文化村(東、西)游道6新建東2.85西3.62668碼頭-青巒碧影-梁山水寨游道5新建6.32107合 計36.84432（三）、景區停車場建設投資景區停車場建設投資框算表表3序號停車場位置面積（m2）金額（萬元）1碼頭停車坪1100102渡假別墅、賓館90073上游接待站60044小廬山遊樂城5005合計310026（四）、景區建設征地投資景區建設征地投資框算表表4序號用地類型面積(km2)征地價格(萬元/畝)金額(萬元)1旅遊建設用地0.20.71802移民建設用地0.080.41103其它用地1.40.3133合計1.68423(五)、市政及其它建設投資市政及其它建設投資框算表表5序號工程項目建設內容及工程量金額(萬元)1綠 化1．建築景點環境綠化，2、森林防火及病蟲害防治。402電力系統建2kv開閉所、2個變電室、輸電線路803電 訊建2個訊號塔、IP電話亭、3個郵政所、光纜1004給排水系統供水干管、排水干管、供水池、水站905交通工程旅遊車輛，3個碼頭，運輸船隻2306公共服務設施攝影點、遊樂場所、垃圾轉運站、診所607景區管理費10/年8不可預計費5合計615目前，已由xxxx自治縣人民政府完成投入510萬元，修建了湖區入口公路、碼頭、電訊等部分設施建設，尚需6200萬元開發建設資金。二、效益預測白雲湖景區可遵循「邊投資、邊經營、邊受益」開發原則，根據目前xxxx自治縣遊客接待調查統計分析，完成投資50%後可按年接待25萬人次的10%遞增比預測投資收益。（一）白雲洞公園景點1、年遊客客量=25萬人次×10%=2.5萬人次2、年旅遊總收入 =年遊客量×每萬人次消費數=2.5萬人次×200萬元/萬人次=500萬元3、年總利潤 =年旅遊總收入×利率（40%）=500萬元×40%=200萬元（二）高峽平湖景點1、年遊客量=25萬人次×5%=1.25萬人次2、年旅遊總收入=1.25萬人次×150萬元/萬人次=187.5萬元3、年總利潤=187.5萬元×35%=65.63萬元（三）民俗風情村景點1、年遊客量=25萬人次×5%=1.25萬人次2、年旅遊總收入=1.25萬人次×250萬元/萬人次=312.5萬元3、年總利潤=312.5萬元×40%=125萬元（四）水上遊樂區景點1、年遊客量=25萬人次×10%=2.5萬人次2、年旅遊總收入=2.5萬人次×180萬元/萬人次=450萬元3、年總利潤=450萬元×30%=135萬元（五）野生動物園景點1、年遊客量=25萬人次×3%=0.75萬人次2、年旅遊總收入=0.75萬人次×90萬元/萬人次=67.5萬元3、年總利潤=67.5萬元×50%=33.75萬元（六）山野漁村景點1、年遊客量=25萬人次×3%=0.75萬人次2、年旅遊總收入=0.75萬人次×190萬元/萬人次=142.5萬元3、年總利潤=142.5萬元×40%=57萬元（七）狩獵探險區景點1、年遊客量=25萬人次×2%=0.5萬人次2、年旅遊總收入=0.5萬人次×400萬元/萬人次=200萬元3、年總利潤=200萬元×35%=70萬元（八）花島景點1、年遊客量=25萬人次×3%=0.75萬人次2、年旅遊總收入=0.75萬人次×190萬元/萬人次=142.5萬元3、年總利潤=142.5萬元×30%=42.75萬元（九）經濟植物園景點1、年遊客量=25萬人次×2%=0. 5萬人次2、年旅遊總收入=0.5萬人次×100萬元/萬人次=50萬元3、年總利潤=50萬元×50%=25萬元（十）休閑療養區景點1、年遊客量=25萬人次×5%=1. 25萬人次2、年旅遊總收入=1.25萬人次×100萬元/萬人次=1250萬元3、年總利潤=1250萬元×30%=375萬元（十一）青巒碧影景點1、年遊客量=25萬人次×5%=1. 25萬人次2、年旅遊總收入=1.25萬人次×180萬元/萬人次=225萬元3、年總利潤=225萬元×30%=67.5萬元（十二）古木老林景點1、年遊客量=25萬人次×2%=0. 5萬人次2、年旅遊總收入=0.5萬人次×60萬元/萬人次=30萬元3、年總利潤=30萬元×40%=12萬元（十三）其它景點1、年遊客量=25萬人次×10%=2. 5萬人次2、年旅遊總收入=2.5萬人次×200萬元/萬人次=500萬元3、年總利潤=500萬元×20%=100萬元（十四）湖區上游接待站1、年遊客量=25萬人次×10%=2. 5萬人次2、年旅遊總收入=2.5萬人次×150萬元/萬人次=375萬元3、年總利潤=375萬元×30%=112.5萬元（十五）小廬山遊樂城景點1、年遊客量=25萬人次×25%=6.2 5萬人次2、年旅遊總收入=6.25萬人次×150萬元/萬人次=3750萬元3、年總利潤=3750萬元×20%=750萬元通過對以上景區景點的收益分析，可得出：1、白雲湖景區年旅遊綜合收入=8632.47萬元，2、白雲湖景區利潤總額=2171.13萬元。按年總利潤2171.13萬元指標計算，預留15%的企業發展基金，上交11%的營業稅及利息，74%的利潤計1606.60萬元即可完成成本收回，由此可知：項目投資回收期=×100%項目投資回收期= ×100%項目投資回收期= 4.18年第四章 營銷策劃及管理白雲湖開發建成後，營銷應堅持「突出民俗文化特色，打造生態健康品牌，主營渡假休閑旅遊產品」原則，努力打通桂林——城步——張家界旅遊循環線，通過大力宣傳，不斷開拓佔領中國南方及東南亞旅遊市場，努力實現年接待遊客遞增15-25%的增長目標。白雲湖景區開發適合獨家投資、獨家經營、獨家管理。應按照現代企業管理模式，組建白雲湖旅遊開發經營股份有限公司，運用現代企業管理手段，協調開展旅遊接待、特色餐飲、娛樂、購物、交通營運等綜合配套服務，不斷增強市場競爭力。第五章 附 錄景區管理機構管理人員介紹顏家連：男，45歲，中共黨員，碩士研究生，參加過79年自衛反擊戰，立功受獎，先後擔任過鄉長、書記、企業法人、局長等職務。饒立旺：男，38歲，中共黨員，本科學歷，經濟管理專業，經濟師，1986-1999年先後擔任過多家企業法人代表。安建華：男，30歲，金融專業碩士研究生，有註冊會計師職稱，先後擔任過企業總會計，旅遊局副局長等職務。陽盛武：男，31歲，中共黨員，畢業於北京舞蹈學院，本科學歷，民族舞蹈家，1999年創作的《鄉戀》在全國少數民族體運會上會上榮獲一等獎。現任旅遊局副局長，兼全縣旅遊景區藝術總監等職務。肖輝樂：男，40歲，中共黨員，留美博士，高級工程師，國家註冊規劃師，1991-1996年在美休斯頓大學留學，1998年回國支援家鄉建設。
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