山西省人民政府安全生產委員會辦公室晉安辦發2010年48號

山西省人民政府安全生產委員會辦公室關於印發全省深化非煤礦山、尾礦庫安全生產專項整治工作方案的通知晉安辦發〔2010〕48號各市、縣人民政府，省人民政府有關委、廳、直屬機構：《全省深化非煤礦山安全生產專項整治工作方案》和《全省深化尾礦庫安全生產專項整治工作方案》，已經省人民政府同意，現予印發，請遵照執行。二○一○年七月十六日全省深化非煤礦山安全生產專項整治工作 方 案為了進一步搞好非煤礦山安全生產工作，鞏固和發展非煤礦山安全生產專項整治成果，實現全省非煤礦山安全生產形勢持續穩定好轉，根據省政府《關於在全省繼續深入開展安全生產專項整治的通知》（晉政發〔2010〕11號，以下簡稱省政府11號文件）的總體部署和《山西省人民政府辦公廳印發關於加強金屬非金屬礦山安全生產工作若干規定的通知》（晉政辦發電〔2010〕105號）要求，制定全省深化非煤礦山安全生產專項整治工作方案。一、指導思想與工作目標指導思想：以科學發展觀為指導,認真貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府關於加強安全生產工作的一系列決策部署，堅持「安全第一、預防為主、綜合治理」方針,進一步樹立安全發展理念，緊緊圍繞「三個突出」、「三個加強」，推進「三項行動」、「三項建設」，在鞏固去年非煤礦山安全生產專項整治成效的基礎上，進一步深化非煤礦山安全生產專項整治（以下簡稱深化專項整治），努力實現全省非煤礦山安全生產形勢的持續穩定好轉，為全省社會經濟又好又快發展創造良好安全生產環境。工作目標：對一類企業要徹底關閉取締，防止死灰復燃；對二類企業中整改無望的予以關閉，通過整頓達到安全生產條件的，經有關部門驗收，由設區的市分管副市長簽字後，方可恢復生產；對三類企業要加強日常安全監管，保證安全生產。嚴禁建設低於國家和省規定的最低生產建設規模的礦山。對未履行建設項目「三同時」手續的在建項目，一律依法予以取締關閉，對建設項目「三同時」手續不全或未按批複的方案進行建設的在建項目，一律進行停建整頓，補辦相關手續，經審查同意後方可恢復建設。在金屬非金屬礦山企業推行「企業法人代表安全生產承諾制」和監管督導小組，強化落實企業安全生產主體責任，進一步推動落實政府部門監管「三落實」責任。通過深化專項整治,進一步推動企業安全生產主體責任和政府監管責任的落實，完善安全生產責任體系和事故預防控制體系，健全隱患排查治理制度和事故責任追究制度;強化企業安全管理，推動企業技術進步，堅決打擊取締非法違法生產、建設和經營活動，淘汰不符合國家及省產業政策的落後企業,淘汰國家和省明令禁止的生產設施和裝備，及時消除事故隱患，提升非煤礦山企業安全保障能力，減少一般事故,遏制重特大事故，促進全省非煤礦山安全生產狀況穩定好轉。二、組織領導為確保深化專項整治工作取得實效，在2009年的基礎上，調整和充實全省非煤礦山安全生產專項整治領導組(以下簡稱省整治領導組)。省整治領導組主要負責組織制訂深化專項整治總體工作方案和有關工作制度，對全省深化專項整治工作實行統一領導，統一安排，統一部署。省整治領導組要適時召開專題會議，研究解決深化專項整治中存在的突出問題，指導協調各市深化專項整治工作。組 長：張根虎　 省安監局局長副組長：劉德政　 省安監局總工程師馬保光　 省國土資源執法監察總隊總隊長王宇魁　 太原市市長助理馬　斌　 大同市副市長王湜洲　 陽泉市副市長尚憲芳　　長治市副市長王樹新　　晉城市副市長韓忠榮　　朔州市副市長武　德　　忻州市副市長張中生　　呂梁市副市長暢志仁　　晉中市副市長白建榮　　臨汾市副市長張建喜　　運城市副市長成　員：王天慶　　省安監局監管一處處長魏永興 省國土資源執法監察總隊處長楊志凌　　太原市安監局局長張寶玉　　太原市國土局局長曾　彪　　大同市安監局局長潘志中　　大同市國土局局長王永珍　　陽泉市安監局局長林 青 　陽泉市國土局局長閻潞平　　長治市安監局局長楊雲光　　長治市國土局局長高雲政　　晉城市安監局局長王有明　　晉城市國土局局長白　明　　朔州市安監局局長趙劍華　　朔州市國土局局長李福弟　　忻州市安監局局長車愛平　　忻州市國土局局長張志剛　　呂梁市安監局局長肖新卯　　呂梁市國土局局長豐開成　　晉中市安監局局長趙春雷　　晉中市國土局局長王延峰　　臨汾市安監局局長栗　綱　　臨汾市國土局局長趙令剛　　運城市安監局局長秦世昌　　運城市國土局局長省整治領導組下設辦公室，辦公室設在省安監局監管一處，具體負責全省深化專項整治工作的總體安排，跟蹤了解深化專項整治工作進展情況，協調解決深化專項整治中的有關問題；負責深化專項整治工作情況的收集、匯總、梳理、通報、上報等工作；匯總、收集和處理非煤礦山方面的有關舉報。辦公室主任：王天慶（兼）魏永興（兼）副　主　任：安曉青 省安監局監管一處副處長武 涌 省國土資源執法監察總隊副處級各市安監局、國土局分管副局長成 員：郭黨先 省安監局監管一處主任科員黃體偉 省安監局監管一處幹部各市安監局、國土部門對口科室負責人三、深化專項整治的對象及內容（一）對下列非煤礦山，列為一類非煤礦山，由當地人民政府依法實施關閉：1.未取得《採礦許可證》、《安全生產許可證》、《營業執照》和《主要負責人安全資格證》，擅自組織生產經營的；2.未取得《採礦許可證》和未按有關程序批准，擅自進行建設的；3.經停產整頓，在限期內仍達不到安全生產條件的；4.三年內存在兩次及以上超層越界開採行為的；5．未履行建設項目「三同時」手續的在建項目；6.無視政府監管，拒不進行停產整頓或停而不整的。（二）存在以下六個方面重大安全隱患的非煤礦山，列為二類非煤礦山，必須停產整頓：1.未實行機械通風，或通風系統不完善、不可靠的；2.有嚴重水患和地質災害隱患，未採取有效安全防範措施的；3.使用明令禁止或者淘汰的設備、工藝的；4.未按規程或設計要求，施工建設或者組織生產的；5. 建設項目「三同時」手續不全或未按批複的方案進行建設的在建項目；6.危及其它礦山企業、工業交通設施和居民安全的。（三）對已決定關閉的非煤礦山，市、縣（市、區）人民政府必須組織有關部門按以下六條標準實施關閉：1.批准、核准、備案非煤礦山的部門，撤銷相應的批准、核准、備案，國土、安監、工商部門分別吊銷《採礦許可證》、《安全生產許可證》和《營業執照》。2.生產和建設所用的技術資料、地質資料分別由當地安監部門和國土部門收繳。3.民用爆炸物品由當地公安部門按照國家有關規定進行清理和統一處理。4.礦井井筒完全毀閉、填實，井口場地得到平整，消除安全隱患，礦山生產設備和供電、通訊線路、供水管路全部拆除，妥善處理礦山財產，遣散從業人員。5.對關閉的礦山檢查驗收合格後，填報「關閉非煤礦山報告單」備案，恢復對相應區域的土地管理。6.做出關閉礦山決定5日內在當地媒體上發布關閉礦山公告。（四）對停產整頓的非煤礦山採取以下措施實施監控：1.對責令停產整頓的礦山，有關部門要暫扣其《採礦許可證》、《安全生產許可證》和《營業執照》。2.被責令停產整頓的礦山，必須編製整改方案，經縣級以上安監部門批准後組織實施。整改方案必須有整改內容、整改目標、整改時限、整改作業範圍和從事整改的作業人數、民用爆炸物品需求量。整改項目內容要掛牌明示。3.停產整頓結束後要求恢復生產的非煤礦山，向屬地縣級整治領導組辦公室提出申請。接到企業申請後5個工作日內，屬地縣級整治領導組辦公室上報至市整治領導組辦公室，由市人民政府組織在40個工作日驗收完畢。驗收合格的，由市人民政府分管副市長簽字批准後，有關部門發還證照，企業方可恢復生產；驗收不合格的，由地方人民政府予以關閉。對停產整頓要求恢復生產的危險性較小的磚瓦粘土開採等企業，市級人民政府可委託屬地縣級人民政府組織實施驗收工作。（五）參與資源整合的非煤礦山，採取下列措施：1.凡是參與資源整合的非煤礦山，都必須立即停產，並交回相關證照,按照批准的整合方案進行整合，完成整合後依法核發新的證照。2.核準保留的非煤礦山，按照有關規定和要求，核發新的證照。3.列為關閉淘汰的，吊銷相關證照；屬於單獨關閉的，由設區的市級人民政府組織縣級人民政府按「六條標準」實施關閉。四、深化專項整治檢查的主要內容逐級組織對2009年非煤礦山安全生產專項整治工作進行檢查，重點檢查地方各級人民政府、各企業是否按照晉政辦發〔2008〕102號文件中規定的方法步驟進行了分類整治。對2009年專項整治中確定為關閉對象的「一類企業」，檢查是否關閉到位，關死關實，防止死灰復燃；對確定為停產整頓對象的 「二類企業」，檢查是否按規定整改到位，整改無望的是否列入關閉對象；對確定為正常生產的「三類企業」，檢查是否加強日常監管，保持和不斷改進安全生產條件。今年，地方各級人民政府和各企業要在以下方面進行重點整治和檢查：1．安全生產法律、法規、規章、制度和省政府辦公廳《關於加強金屬非金屬礦山安全生產工作若干規定的通知》的貫徹執行情況；2．企業安全生產主體責任落實情況。重點檢查企業法定代表人安全生產承諾制推行、地下礦山「五大員」配備（主要負責人、分管安全、生產、機電、技術負責人）、露天礦山「三大員」配備（主要負責人、分管安全、技術負責人）、安全管理機構和隊伍建設、職工教育培訓、班組建設、安全管理職責到位、現場管理、安全投入、隱患排查治理及其「六落實」（分管領導、責任部門、責任人、整改資金、整改時限、應急措施）情況；3．政府安全生產監管責任落實情況。重點檢查「一崗雙責」安全生產領導責任體系、安全生產責任制落實、安全生產控制考核指標分解和考核、「三落實」和監管督導小組到位等情況；4．金屬與非金屬礦山資源整合、整頓關閉情況。地下礦山重點檢查實現機械通風和防透水、防火災、防墜罐、防中毒窒息、防冒頂片幫、防採空區塌陷等「一通六防」管理措施落實情況；《關於加強金屬非金屬地下礦山安全管理工作若干規定的通知》（晉安監管一字〔2010〕18號）精神的貫徹落實情況；低於國家和省規定的最低生產建設規模的新建礦山的清理整頓情況。露天礦山重點檢查整治一面坡開採、傘檐開採、不分台階（分層）開採情況和邊坡出現變形和滑動跡象、排土場排土工藝參數不符合設計規定、未建立排土場監測系統、排土場下遊人員和重要設施不符合安全要求的治理情況以及推行中深孔爆破技術情況；對政府和企業具體檢查的內容見附表一、二、三。五、深化專項整治的方法步驟今年深化專項整治要在2009年基礎上，按照「企業全面自查自整，市、縣（市、區）政府組織核查，省有關部門垂直督導」的方式進行。（一）安排部署和宣傳發動（5月至6月）各級、各部門及各單位要根據省整治領導組的總體安排,調整和充實整治領導組,制定本地區、本部門、本單位深化專項整治實施方案,配齊工作人員,建立深化專項整治責任制,做好深化專項整治的安排部署工作。要通過召開會議、發布公告、媒體宣傳等形式,使地方各級政府及部門和所有非煤礦山企業了解和掌握今年深化專項整治的重大意義、政策措施、方法步驟和具體要求。（二）非煤礦山企業自查自整（7月至8月）各非煤礦山企業要按照國家及省有關安全生產的法律、法規、規章、規程、行業標準和省、市、縣政府深化專項整治的要求,結合本單位的實際制訂具體的自查自整方案，對本單位及所屬企業和單位的生產經營活動進行全面對照檢查,對存在的問題和隱患採取針對性整改措施。並將整改情況要在本單位以會議、板報、企業內部文件等形式進行公示。自查和整改措施及整改結果要及時上報屬地整治領導組辦公室。駐晉中央及省重點企業要成立整治領導組,組織對所屬企業和單位開展自查自整工作。（三）市、縣級政府核查（8月至9月）在非煤礦山企業自查自整的基礎上,各市、縣(市、區)人民政府要組織力量對本行政區內排查出的一類、二類、三類企業進行核查。縣級檢查比例為：一類企業100%，二類企業100%以上，三類企業50%以上；市級核查比例為：一類企業70%，二類企業50%以上，三類企業30%以上。對核查中發現的問題要責成企業限期整改並依法處罰，確保安全生產。一類、二類、三類企業要全部做到監管責任「三落實」，並成立相應的監管督導工作小組。市、縣人民政府整治領導組辦公室的有關核查情況要按要求及時上報上一級整治領導組辦公室。。（四）省級督查指導省整治領導組要加強對全省深化專項整治工作的垂直監督和指導，對重點地區、重點企業要實施針對性督查。10月至11月，省整治領導組要組織有關人員,對各市深化專項整治工作進行集中督查。抽查一半以上的縣（市、區），每個縣的一類企業抽查率不低於30%、二類企業抽查率不低於20%、三類企業抽查率不低於10%。（五）「回頭看」再檢查和總結12月，省整治領導組及各市要組織「回頭看」再檢查,重點是跟蹤抽查一類企業的取締關閉和二類企業存在重大隱患的整改情況；檢查深化專項整治中查出問題的整改落實情況。同時,各市要對深化專項整治情況進行全面總結，總結材料及電子版於12月10日前報省整治領導組辦公室。六、工作要求（一）進一步加強領導，落實責任。地方各級人民政府和各有關部門要按照省政府11號文件的要求，進一步提高對深化專項整治工作重要性和緊迫性的認識，加強對深化專項整治工作的組織領導，在鞏固去年專項整治成果的基礎上，認真組織開展今年的深化專項整治工作。各非煤礦山企業要進一步加大隱患排查治理的力度，加大安全生產投入，全面排查和整治工藝技術、基礎設施、技術裝備、作業環境、事故防控等方面存在的安全隱患，確保不留死角，取得實效。（二）進一步加大隱患整改督辦力度。地方各級人民政府、各有關部門要對非煤礦山企業進行經常性的檢查，對發現的重大隱患責令企業停產整頓並督促企業切實做到分管領導、責任部門、責任人、整改資金、整改時限、應急措施「六落實」。要加強對整改過程的監督，實行跟蹤問效、問責。對拒不整改的，要依法實施行政處罰；對經整改仍不具備安全生產條件的，要依法關閉。對不按規定組織開展深化專項整治的，要公開曝光，約談其負責人，責令其立即改正。（三）完善機制，加強監督。地方各級人民政府、各有關部門和各企業要充分利用廣播、電視、報紙、互聯網等媒體，加大對深化專項整治工作的宣傳力度，通過各種途徑廣泛宣傳開展深化專項整治的重大意義。要主動邀請有關新聞媒體參與，加大輿論監督力度；要進一步完善群眾舉報受理工作機制，確定舉報受理機構，制定舉報受理工作程序和舉報獎勵制度，設立舉報電話、電子信箱等，明確舉報受理負責人和工作人員，保證24小時有人受理。要嚴肅舉報紀律，做到有報必查，並做好舉報人的保密工作。要建立受理舉報監督機制，地方各級、各部門要定期向上一級人民政府和部門報告舉報受理情況，並向社會公示。省整治領導組辦公室舉報電話：0351-6819772，6819776， 電子郵箱：sxzxzz@126.com。（四）搞好總結，及時上報。省整治領導組要加強對各整治檢查工作組的領導，及時掌握各整治檢查工作組和各市、縣專項整治工作的進展情況，及時總結好的經驗和做法。各整治檢查工作組和各市整治領導組辦公室要於每月5日前，按要求將上月專項整治情況匯總連同電子版上報省整治領導組辦公室（附表五、六、七）。各非煤礦山企業每月要對本單位隱患排查治理情況進行統計分析，並於每月20日前向當地安監部門和有關部門報送書面報告。對重大事故隱患，一經發現，必須立即採取整改措施並上報。附表一：對政府和部門開展深化專項整治工作情況檢查表附表二：地下礦山專項整治現場檢查表附表三：露天礦山專項整治現場檢查表附表四：主要礦種礦山生產建設規模分類表附表五： 市重大隱患整改情況匯總表附表六： 市深化非煤礦山專項整治進展情況匯總表附表七：行政執法情況統計表附表一：對政府和部門開展深化專項整治工作情況檢查表市 縣 編號檢查時間：檢查人員：政府和部門名稱：序號現場檢查項目檢查結果1是否對本地區深化非煤礦山專項整治工作進行了安排部署；是否貫徹落實了省政府辦公廳《關於加強金屬非金屬礦山安全生產工作若干規定的通知》要求2對一類企業是否關閉到位，關死關實，是否有死灰復燃現象，是否對存在反覆的企業採取了針對性措施3對二類企業是否真停真整，整改無望的是否列為關閉對象並實施了關閉，整改達標的是否按照規定的程序進行了復產復工驗收，並保持了安全生產條件4對三類企業是否切實加強了安全管理和安全監督，保證安全生產5是否對列入關閉名單的企業按規定進行了公示6是否建立了「政府統一領導、部門依法監管、企業全面負責、群眾參與監督、社會廣泛支持」的安全生產工作體系7是否建立健全了安全生產責任制，是否對安全生產控制考核指標進行了層層分解，簽訂了安全生產目標責任書，並實行嚴格考核8是否建立了行政一把手負總責、分管領導具體負責、班子其他成員負責分管範圍內安全生產工作的「一崗雙責」安全生產領導責任體系9是否按照有關規定定期召開安全生產例會，研究解決重大安全生產問題，會議確定的事項是否得到全面落實10是否建立了安全生產「一票否決」制度，並落實到位11是否建立和落實了安全生產委員會工作制度、隱患排查治理制度、重大隱患和事故舉報獎勵制度、事故責任約談制度、聯席會議制度、聯合執法制度、安全生產專項督查制度和重大危險源監控制度等各項制度12是否建立健全了能夠適應當地安全生產工作需要的安全生產監督管理機構；是否配足配強了能夠滿足當地安全生產工作所需要的監管人員13非煤礦山企業是否都明確了政府部門監管「三落實」，是否都簽訂了法定代表人安全生產承諾書，是否都建立了監管督導小組14是否按國家和省要求組織開展了安全生產大檢查，是否組織開展了非煤礦山建設項目清理、復工復產驗收、地下礦山安全生產大檢查、防治水、汛期檢查等專項行動，是否落實了井下定員、採空區治理、推行中深孔爆破和地質災害預防等措施15是否建立了本地區應急救援體系，編製了應急預案，配置了相應的人員和裝備，並進行了演練16是否建立了安全生產專項資金投入制度，並按規定提取、使用和管理17是否對非煤礦山資源整合、整頓關閉工作進行了安排部署；是否結合本地區實際制定了非煤礦山資源整合和整頓關閉的具體辦法和措施18是否建立健全了安全生產事故責任追究制度，是否對不認真履職、不作為、亂作為的有關政府、部門、單位和個人進行了事前責任追究；是否按照「四不放過」的原則，依法對非煤礦山生產安全事故組織了調查處理，並按時結案檢查組意見附表二：地下礦山專項整治現場檢查表市 縣 編號：檢查時間：檢查人員：企業名稱： 負責人： 電話：企業經濟性質： （註：以營業執照為準）開採礦種從業人數全員實際生產能力生產規模井下安全許可證有效期近年來企業事故情況：序號檢查項目現場檢查項目檢查結果1專項整治安排部署情況是否對專項整治工作進行了安排部署是否制定了專項整治工作方案是否貫徹落實了省政府辦公廳《關於加強金屬非金屬礦山安全生產工作若干規定的通知》要求是否建立了專項整治責任制，並配齊工作人員2隱患排查治理情況是否建立了隱患排查制度是否建立了隱患排查治理台帳是否本單位及所屬企業進行了全面的隱患排查，並造冊登記是否對排查出的隱患進行了全面治理是否存在重大安全隱患，是否做到了分管領導、責任部門、責任人、整改資金、整改時限、應急措施「六落實」是否落實了重要生產環節、重大隱患跟蹤排查治理的部門和責任人3證照管理情況是否履行了立項（核准或備案）、安全評價等相關審批手續是否領取了採礦許可證、營業執照和安全生產許可證，證照是否合法有效主要負責人、安全管理人員和特種作業操作人員是否取得了相應的資質，資質是否合法有效是否對從業人員進行了全員培訓，並做到全員持證上崗，是否為從業人員配備了符合國家或行業標準的勞動防護用品4安全生產制度落實情況是否建立了各項安全生產規章制度是否建立了安全管理機構是否層層鑒定了安全生產責任書是否定期召開安全生產例會是否簽訂了企業法人代表安全生產承諾書是否配備了「五大員」和「六大特種工」是否明確了政府部門監管責任「三落實」是否按規定配置了專職安全管理人員是否建立重大危險源監控責任制；是否登記建檔、是否制定監控措施是否按規定要求制定了符合本單位實際、具有可操作性的應急預案，是否進行了演練是否按規定標準和比例提取和使用安全費用是否交納了安全生產風險抵押金是否按規定如實上報生產安全事故，是否存在瞞報、謊報或拖延不報現象是否按要求組織開展了安全生產大檢查和地下礦山安全生產大檢查是否落實了井下定員制度，每個工作面工作人員是否控制在3人之內是否建立預防為主、持續改進、自我完善、自我提高的企業安全生產約束機制和長效機制5建設項目「三同時」情 況新建企業設計、建設是否符合國家有關規定和標準是否按照有關規定履行了安全設施「三同時」手續是否通過了有關部門的審查和驗收開採設計、技術資料和圖紙是否完整是否按照設計要求進行施工建設，是否由有資質的施工和監理單位進行施工建設和監理是否存在未經批准擅自組織建設和生產的現象6礦井及其各生產水平（中段）、各採區安全出口 情 況主要開拓井巷是否布置在礦區範圍內、地表移動範圍之外，是否有滑坡、坍塌跡象每個礦井是否至少有兩個獨立的直達地面的安全出口，安全出口間距是否不小於30米每個生產水平（中段）是否至少有兩個便於行人的安全出口，並與通往地面的安全出口相通豎井、人行天井作為安全出口時是否設置梯子間平硐作為安全出口時，是否設置有人行道無軌運輸的斜坡道是否設有人行道或躲避硐室斜井作為安全出口時，是否設有人行道、躲避硐室、人行踏步和扶手井口及行人巷道是否有明顯的安全標識主要井巷的破碎地段是否有切實可行的支護措施，並符合設計和規程要求在易發生墜落、窒息的場所、停止作業區及地表陷落區是否有明顯的安全警示標誌和防範措施7礦井提升系統運行管理及相關設備設施檢測檢驗 情 況是否按設計要求安裝和使用主提升機豎井提升：井筒斷面與設計是否一致，並按設計要求裝備井筒；提升系統的制動裝置、深度指示器、防過卷裝置、限速器、調速裝置、傳動裝置、電動機和控制設備以及各種保護裝置和閉鎖裝置等是否齊全斜井提升：供人員上、下的斜井，垂直深度超過50m的，是否設專用人車運送人員，並裝有可靠的機電保護、斷繩保險器等安全設施；行人斜井是否制定了行人不行車，行車不行人的制度，並嚴格執行提升鋼絲繩：是否按設計選型，並定期檢測、更換；各種提升裝置的滾筒纏繞鋼絲繩的層數，應符合規程要求運輸：使用電機車運輸的，電機車的閘、燈、警鈴、連接器和過電流保護裝置是否完好可靠；井下使用柴油發動機設備運輸時，每台設備是否有廢氣凈化裝置通風系統、排水系統、採掘設備、提升運輸設備等是否按規定要求進行檢測檢驗8礦井通風系統情況是否建立了獨立完善的機械通風系統，井下風質、風量和風速是否符合安全規程要求是否按照設計要求安裝主扇風機，並配備相同型號和規格的備用電動機主扇風機是否裝有反風設施，並能在10分鐘內改變巷道中的風流方向主扇風機進風道、擴散器的規格是否符合設計要求主扇風機房是否設有測量風壓的水柱計、電流表、電壓表等儀器儀錶，是否按規定對主扇風機運轉情況進行檢查，並填寫運轉記錄安裝主扇風機的出風井口、進風井與迴風井之間的聯絡巷，是否設有2道正向風門和2道反向風門掘進工作面和通風不良的采場是否安裝局部通風設備礦井通風設施、通風構築物是否齊全可靠，是否有專人負責檢查、維修，並保持完好嚴密狀態井下密閉是否採用不燃性材料密閉，是否標明密閉時間、是否有編號、是否登記建檔是否對井下主要巷道、作業點的風速、風量、風質進行定期檢測，並有檢測記錄是否按規定配備一定數量的風表、攜帶型一氧化碳檢測儀或攜帶型一氧化碳和氧氣兩用檢測儀等是否對長期不使用的巷道應進行密閉，並設有柵欄和警示標誌是否存在風井出礦現象9礦井防排水系統完善及水災防範措施落實情況水文地質資料是否齊全是否設置了防治水工作機構或配備了防治水專職人員礦井各井口的標高是否符合設計規程要求，是否有防止地表水進入井內的措施地面塌陷、裂縫區的周圍，是否設置截水溝或擋水圍堤水文地質條件複雜的地下礦山，是否有探放水措施和設備井下主要排水泵，是否為同類型、同能力的三台泵組成，井筒內是否裝設兩條相同的排水管，其中一條工作，一條備用，水泵型號、電機功率、管徑是否符合設計要求井下水倉是否由兩個獨立的巷道系統組成（即主、付水倉組成），水倉有效容積是否符合設計要求，是否定期清理10礦井火災防範措施落實情 況是否制定了礦井火災防範措施消防設施、器材配置是否符合設計要求是否有專（兼）消防隊伍或消防人員11礦井頂板邊幫管理措施落實情況是否有防止采場頂板冒落、井巷片幫的安全管理措施采場內礦柱數量和尺寸是否符合設計要求採空區暴露面積是否等於或小於設計規定井巷、采場的支護是否符合安全要求12防止採空區塌陷措施落實 情 況有採空區的礦山，是否制定有防採空區塌陷管理措施大型採空區是否配備有頂板動態儀或頂板下沉速度報警儀等地壓觀察儀器儀錶，是否實行頂板預測預報廢棄采場或採空區是否進行密閉13爆炸物品管理使用情況爆炸物品的管理和使用是否符合有關規定；是否存在違規存放和使用火工品的現象炸藥庫是否符合民爆部門管理要求、是否按規定要求配置消防器材爆炸物品的儲存、購買、運輸、使用是否符合民爆條例管理要求，是否有出入庫登記；井下火工品的儲存數量、使用管理是否符合規定要求，雷管是否進行導通14機電設備使用管理情況有提升運輸系統、機械通風系統、排水系統的地下礦山是否配備了雙電源井下電氣設備是否符合設計規範要求井下變（配）電所，高壓饋出線是否安裝單項接地保護裝置，低壓饋出線是否安裝漏電保護裝置是否定期對機電設備進行檢查、維修提升系統是否設有能從各中段發給井口總信號工轉達提升機司機的信號裝置15安全標準化建設情況是否制定了安全標準化建設實施方案，並組織開展工作檢查組意見附表三露天礦山專項整治現場檢查表市 縣 編號：檢查時間：檢查人員：企業名稱： 負責人： 電話：企業經濟性質： （註：以營業執照為準）開採礦種從業人數實際生產能力生產規模安全許可證有效期近年來企業事故情況：序號檢查項目現場檢查項目檢查結果1專項整治安排部署情況是否對專項整治工作進行了安排部署是否制定了專項整治工作方案是否貫徹落實了省政府辦公廳《關於加強金屬非金屬礦山安全生產工作若干規定的通知》要求是否建立了專項整治責任制，並配齊工作人員2隱患排查治理情況是否建立了隱患排查制度是否建立了隱患排查治理台帳是否本單位及所屬企業進行了全面的隱患排查，並造冊登記是否對排查出的隱患進行了全面治理是否存在重大安全隱患，是否做到了分管領導、責任部門、責任人、整改資金、整改時限、應急措施「六落實」是否落實了重要生產環節、重大隱患跟蹤排查治理的部門和責任人3證 照 管理 情 況是否履行了立項（核准或備案）、安全評價等相關審批手續是否領取了採礦許可證、營業執照和安全生產許可證，證照是否合法有效主要負責人、安全管理人員和特種作業操作人員是否取得了相應的資質，資質是否合法有效是否對從業人員進行了全員培訓，並做到全員持證上崗4安全生產制度落實情 況是否建立了各項安全生產規章制度是否設立了安全管理機構或配備了專職安全管理人員，是否為從業人員配備了符合國家或行業標準的勞動防護用品是否層層鑒定了安全生產責任書是否定期召開安全生產例會是否簽訂了企業法人代表安全生產承諾書是否配備了「三大員」及其它必備的特種作業人員是否按要求組織開展了安全生產大檢查是否建立重大危險源監控責任制；是否登記建檔、是否制定監控措施是否按規定要求制定了符合本單位實際、具有可操作性的應急預案，是否進行了演練是否按規定標準和比例提取和使用安全費用是否交納了安全生產風險抵押金是否按規定如實上報生產安全事故，是否存在瞞報、謊報或拖延不報現象是否建立預防為主、持續改進、自我完善、自我提高的企業安全生產約束機制和長效機制5建設項目「三同時」情 況新建企業設計、建設是否符合國家有關規定和標準是否按照有關規定履行了安全設施「三同時」手續是否通過了有關部門的審查和驗收開採設計、技術資料和圖紙是否完整是否按照設計要求進行施工建設，是否由有資質的施工和監理單位進行施工建設和監理是否存在未經批准擅自組織建設和生產的現象6采場及排土場安全管理情況是否按設計要求自上而下分台階開採台階高度、安全平台、邊坡角度是否符合設計規範要求采場工作面是否按規定定期檢查是否推行了機械化鏟裝技術是否實行了液壓錘二次破碎技術邊坡穩定性是否進行定期檢測排土場、防洪設施和公輔設施是否符合設計和規程要求排土場下游安全距離是否滿足設計規範要求是否定點定期對邊坡坡體表面和內部位移、地下水位動態、爆破震動等進行觀測小型露天採石場企業是否使用機械化鏟裝作業是否定期對挖掘設備和運輸車輛進行維護、檢修是否存在超層越界、亂采濫挖等違法違規行為7爆破作業是否實行了中深孔爆破技術爆炸物品的管理和使用是否符合有關規定；是否存在違規存放和使用火工品的現象炸藥庫是否符合民爆部門管理要求、是否按規定要求配置消防器材爆炸物品的儲存、購買、運輸、使用是否符合民爆條例管理要求，是否有出入庫登記8防洪設施是否制定和落實排土場、防洪、排水設施和防止泥石流措施排洪渠、截水溝是否符合設計規範要求9安全標準化建設情況是否制定有安全標準化建設實施方案安全標準化建設進展情況檢查組意見附表四：主要礦種礦山生產建設規模分類表礦種類別礦山生產建設規模級別最低生產建設規模計量單位/年大型中型小型金（岩金礦）礦石萬噸≥1515—6＜61．5萬噸/年金（砂金機采）礦石萬立方米≥8080— 20＜2010萬立方米/年銀礦石萬噸≥3030—20＜20銅礦石萬噸≥100100—30＜303萬噸/年鐵（地下開採）礦石萬噸≥100100-—30＜303萬噸/年鐵（露天開採）礦石萬噸≥200200-—60＜605萬噸/年硫鐵礦礦石萬噸≥5050-—20＜205萬噸/年鋁土礦礦石萬噸≥100100-—30＜306萬噸/年石膏礦石萬噸≥3030-—10＜10耐火粘土礦石萬噸≥2020-—10＜10附表五：市重大隱患整改情況匯總表年 月 日（蓋章） 填表人：序號企業名稱重大隱患所屬縣（區）整改情況政府三落實情況企業六落實情況監管部門分管領導責任人分管領導責任部門責任人整改資金整改時限應急措施附表六：市深化非煤礦山專項整治進展情況匯總表年 月 日（蓋章） 填表人：企業總數區 分一類企業二類企業三類企業數量檢查數已關閉數未關閉數三落實情 況數 量檢查數量數量停產整頓隱患（條）整改（條）驗收合格三落實情 況數 量檢查數量數量隱 患（條）整 改（條）未 整改（條）三落實情 況政 府企業承包政 府企業承包地下礦山露天礦山總計附表七：行政執法情況統計表名稱下達執法文書（份）限期整改（家）停產整頓（家）暫扣證照（家）吊銷證照（家）採取強制措施（家）行政罰款（萬元）建議政府關閉取締（家）其它數量全省深化尾礦庫安全生產專項整治工 作 方 案為了進一步搞好尾礦庫安全生產工作，鞏固和發展尾礦庫安全生產專項整治成果，實現全省尾礦庫安全生產形勢持續穩定好轉，根據省政府《關於在全省繼續深入開展安全生產專項整治的通知》（晉政發〔2010〕11號，以下簡稱省政府11號文件）的總體部署和《山西省人民政府辦公廳印發關於加強尾礦庫安全生產工作若干規定的通知》（晉政辦發電〔2010〕90號）要求，制定全省深化尾礦庫安全生產專項整治工作方案。一、指導思想和工作目標指導思想：以科學發展觀為指導,認真貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府關於加強安全生產工作的一系列決策部署，堅持「安全第一、預防為主、綜合治理」的方針,進一步樹立安全發展理念，緊緊圍繞「三個突出」、「三個加強」，推進「三項行動」、「三項建設」，在鞏固去年尾礦庫安全生產專項整治成效的基礎上，進一步深化尾礦庫安全生產專項整治（以下簡稱深化專項整治），努力實現全省尾礦庫安全生產形勢穩定好轉，為全省社會經濟又好又快發展創造良好安全生產環境。工作目標：對列為一類的尾礦庫，堅決關閉取締，實施閉庫，列入2009年閉庫治理計劃的尾礦庫全部按期保質保量完成閉庫；對列為二類的尾礦庫，堅決停產整頓，限期內整頓達不到標準要求的予以關閉，實施閉庫；對列為三類的證照齊全具備安全生產條件的尾礦庫，要加強監管，提高尾礦庫的安全保障能力；對已實施閉庫的尾礦庫要認真落實安全管理和監管責任單位，嚴防已閉尾礦庫非法利用和非法運行；對目前的各類尾礦庫，按照省政府辦公廳《關於轉發全省非煤礦山尾礦庫化工企業安全生產專項整治工作方案的通知》（晉政辦發〔2008〕102號，以下簡稱省政府102號文件）要求逐個檢查分類，按確定的類別做出相應的整治安排和要求。對未履行建設項目「三同時」手續的在建項目，一律依法予以取締關閉，對建設項目「三同時」手續不全或未按批複的方案進行建設的在建項目，一律進行停建整頓，補辦相關手續，經審查同意後方可恢復建設。在選礦企業推行「企業法人代表安全生產承諾制」和監管督導小組，強化落實企業安全生產主體責任，進一步推動落實政府部門監管「三落實」責任。通過深化專項整治,進一步推動選礦企業安全生產主體責任和政府監管責任的落實，完善安全生產責任體系和事故預防控制體系，健全尾礦庫隱患排查治理制度，強化企業安全管理，推動技術進步；堅決打擊取締非法建設、非法運行,及時消除事故隱患，提升選礦企業尾礦庫安全保障能力，減少一般事故，遏制重特大事故，促進全省尾礦庫安全生產形勢穩定好轉。二、組織領導為確保深化專項整治工作取得實效，在2009年的基礎上，調整和充實全省尾礦庫安全生產專項整治領導組(以下簡稱省整治領導組)及辦公室。省整治領導組主要負責組織制定深化專項整治總體工作方案和有關工作制度，對全省深化專項整治工作進行統一領導，統一安排，統一部署。省整治領導組要適時召開專題會議，研究解決深化專項整治中存在的突出問題，指導、協調各市深化專項整治工作。組　長：張根虎　省安監局局長副組長：劉德政　省安監局總工程師馬保光　省國土資源執法監察總隊總隊長王宇魁　太原市市長助理馬　斌　大同市副市長王湜洲　陽泉市副市長尚憲芳　長治市副市長王樹新　晉城市副市長韓忠榮　朔州市副市長武　德　忻州市副市長張中生　呂梁市副市長暢志仁　晉中市副市長白建榮　臨汾市副市長張建喜　運城市副市長成 員：王天慶　省安監局監管一處處長魏永興 省國土資源執法監察總隊處長楊志凌　太原市安監局局長張寶玉　太原市國土局局長曾　彪　大同市安監局局長潘志中　大同市國土局局長王永珍　陽泉市安監局局長林 青　陽泉市國土局局長閻潞平　長治市安監局局長楊雲光　長治市國土局局長高雲政　晉城市安監局局長王有明　晉城市國土局局長白　明　朔州市安監局局長趙劍華　朔州市國土局局長李福弟　忻州市安監局局長車愛平　忻州市國土局局長張志剛　呂梁市安監局局長肖新卯　呂梁市國土局局長豐開成　晉中市安監局局長趙春雷　晉中市國土局局長王延峰　臨汾市安監局局長栗　綱　臨汾市國土局局長趙令剛　運城市安監局局長秦世昌　運城市國土局局長省整治領導組辦公室設在省安監局監管一處。負責深化專項整治工作的總體安排，跟蹤了解全省深化專項整治進展情況，協調解決深化專項整治中的有關問題；負責全省深化專項整治情況的收集、匯總、梳理、通報、上報等工作；匯總、收集和處理尾礦庫有關舉報。辦公室主任： 王天慶（兼）魏永興（兼）副　主　任： 廉人慧 省安監局監管一處調研員武 涌 省國土資源執法監察總隊副處級各市安監局、國土局分管副局長成 員：韓 震 省安監局監管一處副主任科員黃體偉 省安監局監管一處幹部各市安監局、國土局對口科室負責人三、深化專項整治的對象及內容(一)對下列選礦廠尾礦庫,列為一類尾礦庫，一律關閉取締,實施閉庫:1.未取得土地使用審批手續和安全生產許可證,擅自生產運行的;2.未取得土地使用審批手續和有關批准程序,擅自建設的;3.存在重大安全隱患,限期整改後仍達不到安全生產條件的,或被責令停產整頓而拒不執行的;4.發生潰壩將直接威脅居民和重要工業設施安全,而居民區和重要工業設施無法搬遷的;5.停用庫和廢棄庫;6.達到設計壩高或達到設計庫容的；7.未履行建設項目「三同時」手續的在建項目；8、無視政府監管，拒不進行停產整頓或停而不整的。關閉取締實施閉庫的尾礦庫配套選礦廠一律關閉，由屬地縣級人民政府組織實施，採取斷水斷電、撤除設備、拆除廠房等措施。(二)對存在以下七類問題的尾礦庫,列為二類尾礦庫，必須立即停產整頓,並採取應急措施:1.調洪庫容不足,安全超高和最小干灘長度不能滿足設計要求的;2.排洪系統部分堵塞或坍塌,排水能力有所降低,達不到設計要求的;3.排水井傾斜的;4.壩體出現下列情況之一的:大面積縱向裂縫或貫穿性橫向裂縫、較大範圍管涌流土變形、淺層或深層滑動跡象、較大範圍滲透水高位出逸、大面積沼澤化的;5.經驗算,壩體抗滑穩定最小安全係數小於規定值0.98;6.建設項目「三同時」手續不全或未按批複的方案進行建設的在建項目；7.其它危及尾礦庫安全運行的情況。(三)決定關閉取締實施閉庫的尾礦庫,市、縣(市、區)人民政府必須組織有關部門按以下六條標準實施閉庫:1.國土部門撤銷土地使用審批手續,安監部門吊銷《安全生產許可證》;2.有關技術資料、地質資料由原企業或出資人,或當地政府指定的單位妥善保管,並報同級安全生產監督管理部門備案;3.尾礦庫閉庫工作及閉庫後的安全管理由原企業負責,對解散和關閉破產的企業,其已關閉和廢棄尾礦庫的管理工作,由企業出資人或其上級主管部門負責;無上級主管部門或出資人不明確的,由縣級以上人民政府落實管理單位;4.確定為關閉取締實施閉庫的尾礦庫,要按規定進行閉庫安全評價、閉庫設計及審查、閉庫施工及竣工驗收,填報「關閉尾礦庫報告單」,由當地縣級以上人民政府落實閉庫後的安全管理單位,實施庫區土地管理;5.尾礦庫閉庫後,庫區恢復植被;6.作出關閉決定後5日內在當地媒體上發布關閉尾礦庫公告。公告所需費用由同級財政列支。(四)對停產整頓的尾礦庫採取以下措施實施監控:1.安監、工商部門分別暫扣其《安全生產許可證》和《營業執照》,當地人民政府組織巡迴檢查,必要時派人盯守。2.編製整改方案,經縣級以上安全生產監督管理部門批准後組織實施。整改方案必須有整改內容、整改目標、整改時限、整改作業範圍和從事整改的作業人數。整改項目內容要掛牌明示。3.停產整頓後要求恢復尾礦庫生產運營的,向屬地縣級整治領導組辦公室提出申請。接到企業申請後5個工作日內,屬地縣級整治領導組辦公室上報至市整治領導組辦公室,由市人民政府組織在40個工作日驗收完畢。驗收合格的,由市人民政府分管副市長簽字後,有關部門發還證照,方可恢復生產;驗收不合格的,由地方人民政府作出關閉決定,實施閉庫。4.對新建尾礦庫要嚴格立項審批（核准、備案）、選址、用地審批等手續,未批准之前不得動工建設。四、深化專項整治檢查的主要內容逐級組織對2009年尾礦庫安全生產專項整治工作進行檢查，重點檢查地方各級人民政府、各選礦企業是否按照省政府102號文件規定的方法步驟進行了分類整治。對2009年專項整治中列為一類的尾礦庫，檢查是否關閉到位，關死關實，防止死灰復燃；對列為二類的尾礦庫，檢查是否按規定整改到位，整改無望的是否列入關閉對象；對列為三類的尾礦庫，檢查是否加強日常監管，提高尾礦庫的安全保障能力；對已實施閉庫的尾礦庫，要檢查是否認真落實管理和監管責任，嚴防已閉尾礦庫非法利用和非法運行。今年，地方各級人民政府和各選礦企業要在以下方面進行重點整治和檢查：1．安全生產法律、法規、規章、制度和省政府辦公廳《關於加強尾礦庫安全生產工作若干規定的通知》的貫徹執行情況；2．政府安全生產監管責任落實情況。重點檢查「一崗雙責」安全生產領導責任體系、安全生產責任制落實、安全生產控制考核指標分解和考核、《領導幹部巡查尾礦庫安全工作制度》落實執行、「三落實」和監管督導小組到位等情況；3．選礦企業安全生產主體責任落實情況。重點檢查企業法定代表人安全生產承諾制推行、尾礦庫安全工作主要負責人、分管安全和技術負責人的「三大員」配備、安全管理機構和隊伍建設、職工教育培訓、班組建設、安全管理職責到位、現場管理、安全投入、尾礦庫在汛期之前按要求進行安全度認定、隱患排查治理及其「六落實」（ 分管領導、責任部門、責任人、整改資金、整改時限、應急措施）等情況。對政府部門和企業的具體檢查內容詳見附表一、二。五、深化專項整治的方法步驟今年深化專項整治要在2009年基礎上，按照「企業全面自查自整，市、縣（市、區）政府組織核查，省有關部門垂直督導」的方式進行。（一）總體部署和宣傳發動（5月至6月）各級、各部門及各單位要根據省整治領導組的總體安排,調整和充實整治領導組,制定本地區、本部門、本單位深化專項整治實施方案,配齊工作人員,建立深化專項整治責任制,做好深化專項整治的安排部署工作。要通過召開會議、發布公告、媒體宣傳等形式,使地方各級政府及部門和所有選礦企業了解和掌握今年深化專項整治的重大意義、政策措施、方法步驟和具體要求。（二）選礦企業自查自整（7月至8月）選礦企業要按照國家及省有關安全生產的法律、法規、規章、規程、行業標準和省、市、縣政府深化專項整治的要求,結合本單位的實際制訂具體的自查自整方案，對本單位所屬尾礦庫進行全面對照檢查,對存在的問題和隱患採取針對性整改措施，並將整改情況在本單位以會議、板報、企業內部文件等形式進行公示。自查和整改措施及整改結果要及時上報屬地整治領導組辦公室。駐晉中央及省重點企業要成立整治領導組,組織對所屬企業和單位開展自查自整工作。（三）市、縣級政府核查（8月至9月）在選礦企業自查自整的基礎上,各市、縣(市、區)人民政府要組織力量對本行政區內所有尾礦庫進行核查，並採取相應的整治措施。縣級核查比例為：屬於一類的尾礦庫 100%，屬於二類的尾礦庫100%，屬於三類的尾礦庫100％；市級核查比例為：屬於一類的尾礦庫70%，屬於二類的尾礦庫50%以上，屬於三類的尾礦庫30%以上。對核查中發現的問題要責成企業限期整改並依法處罰，確保安全生產。一類、二類、三類尾礦庫要全部做到監管責任「三落實」，並成立相應的監管督導工作小組。市、縣人民政府整治領導組辦公室的有關核查情況要按要求及時上報上一級整治領導組辦公室。（四）省級督查指導省整治領導組要加強對全省深化專項整治工作的垂直監督和指導，對重點地區、重點選礦企業要實施針對性督查。10月至11月，省整治領導組要組織有關人員,對各市深化專項整治工作進行集中督查。對有尾礦庫的縣（市、區）都要進行督查，每個縣屬於一類的尾礦庫抽查率不低於30%、屬於二類的尾礦庫抽查率不低於20%、屬於三類的尾礦庫抽查率不低於10%。（五）「回頭看」再檢查和總結12月，省整治領導組及各市要組織「回頭看」再檢查,重點是跟蹤抽查屬於關閉對象的尾礦庫的閉庫和尾礦庫存在重大隱患的整改情況；檢查深化專項整治中查出問題的整改落實情況。同時,各市要對深化專項整治情況進行全面總結，總結材料及電子版在12月10日前報省整治領導組辦公室。六、工作要求（一）進一步加強領導，落實責任。地方各級人民政府和各有關部門要按照省政府11號文件的要求，進一步提高對深化專項整治工作重要性和緊迫性的認識，加強對深化專項整治工作的組織領導，在鞏固去年專項整治成果的基礎上，認真組織開展今年的深化專項整治工作。各選礦企業要進一步加大隱患排查治理的力度，加大安全生產投入，全面排查和整治工藝技術、基礎設施、技術裝備、作業環境、事故防控等方面存在的安全隱患，確保不留死角，取得實效。（二）進一步加大隱患整改督辦力度。地方各級人民政府、各有關部門要對尾礦庫進行經常性的檢查，對發現的重大隱患責令停產整頓，並督促選礦企業切實做到分管領導、責任部門、責任人、整改資金、整改時限、應急措施「六落實」。要加強對整改過程的監督，實行跟蹤問效、問責。對拒不整改的，要依法實施行政處罰；對經整改仍不具備安全生產條件的，要依法關閉。對不按規定組織開展深化專項整治的，要公開曝光，約談其負責人，責令其立即改正。（三）完善機制，加強監督。地方各級人民政府、各有關部門和各選礦企業要充分利用廣播、電視、報紙、互聯網等媒體，加大對深化專項整治工作的宣傳力度，通過各種途徑廣泛宣傳開展深化專項整治的重大意義。要主動邀請有關新聞媒體參與，加大輿論監督力度；要進一步完善群眾舉報受理工作機制，確定舉報受理機構，制定舉報受理工作程序和舉報獎勵制度，設立舉報電話、電子信箱等，明確舉報受理負責人和工作人員，保證24小時有人受理。要嚴肅舉報紀律，做到有報必查，並做好舉報人的保密工作。要建立受理舉報監督機制，地方各級、各部門要定期向上一級人民政府和部門報告舉報受理情況，並向社會公示。省整治領導組辦公室舉報電話：0351-6819772，6819776，電子郵箱：sxaqjgyc@126.com。（四）搞好總結，及時上報。省整治領導組要加強對各整治檢查工作組的領導，及時掌握各整治檢查工作組和各市、縣專項整治工作的進展情況，及時總結好的經驗和做法。各整治檢查工作組和各市整治領導組辦公室要於每月5日前，按要求將上月專項整治情況匯總連同電子版上報省整治領導組辦公室（附表三、四、五）。各選礦企業每月要對本單位隱患排查治理情況進行統計分析，並於每月20日前向當地安監部門和有關部門報送書面報告。對重大事故隱患，一經發現，必須立即採取整改措施並上報。附表一: 對政府和部門開展深化專項整治工作情況檢查表附表二：深化尾礦庫專項整治現場檢查表附表三： 市重大隱患整改情況匯總表附表四： 市深化尾礦庫專項整治進展情況匯總表附表五：深化尾礦庫專項整治行政執法情況統計表附表一：對政府和部門開展深化專項整治工作情況檢查表市 縣 編號：檢查時間： 年 月 日檢查人員：政府和部門名稱：尾礦庫分類整治情況：總數（ ）座 、一類（ ）座、二類（ ）座、三類（ ）座隱患數（ ）條，重大隱患（ ）條隱患整改率： ％下達執法文書： 份行政罰款： 萬元已閉尾礦庫配套選礦廠關閉： 個序號現場檢查項目檢查結果1是否對本地區深化尾礦庫專項整治工作進行了安排部署；是否建立了尾礦庫專項整治工作機制；是否嚴格執行《領導幹部巡查尾礦庫安全工作制度》的有關要求；是否貫徹落實了省政府辦公廳《關於加強尾礦庫安全生產工作若干規定的通知》要求2省政府下撥的閉庫治理配套補助資金及市縣配套資金是否按要求落實到位，是否嚴格按照2009年閉庫治理計劃的要求和標準完成閉庫工作，閉庫工程質量、閉庫後安全管理工作是否到位3關閉取締的尾礦庫是否關實關死，是否有死灰復燃、非法利用或運行現象4對列入停產整頓的尾礦庫是否真停真整，整改無望的是否列為閉庫對象並實施了閉庫，整改達標的是否按照規定的程序進行了復產驗收5正常生產運行的尾礦庫是否加強了監管6本轄區內尾礦庫是否在汛期之前按要求進行了安全度認定，並採取相應的整治措施，有關情況是否逐級上報7對存在問題和隱患的尾礦庫，企業是否做到了「五落實」8對已閉庫尾礦庫，其配套選礦廠是否按要求採取了相應的關閉措施9對新建和延期的庫容在100萬m3以上的尾礦庫是否要求和督促企業承諾和安裝使用在線監測系統10是否健全尾礦庫安全生產責任制並簽訂安全生產目標責任書，並實行嚴格考核；是否建立「一崗雙責」安全生產領導責任體系11是否按照有關規定定期召開安全生產例會，會議確定的事項是否得到全面落實；是否建立了安全生產「一票否決」制度，並落實到位12選礦企業尾礦庫是否都明確了政府部門監管「三落實」； 是否都成立了「監管督導小組」， 是否督促選礦企業全部簽訂了法定代表人安全生產承諾書13是否按照執法計劃方案進行了執法檢查14是否把尾礦庫安全工作納入了安全生產委員會工作制度、隱患排查治理制度、重大隱患和事故舉報獎勵制度、事故責任約談制度、聯席會議制度、聯合執法制度、安全生產專項督查制度、和重大危險源監控制度等各項制度15是否建立健全了能夠適應當地尾礦庫安全生產工作需要的安全生產監督管理機構；是否配足配強了能夠滿足當地安全生產工作所需要的監管人員16是否按照國家和省要求，組織開展了安全許可、安全標準化、復工復產、安全大檢查、汛期專項檢查等工作，並採取相應措施17是否建立了安全生產專項資金投入制度，並按規定提取、使用和管理18是否建立了本地區應急救援體系，編製了應急預案，配置了相應的人員和裝備，並進行了演練19是否建立健全了尾礦庫安全生產事故責任追究制度，是否對不認真履職、不作為、亂作為的當地政府、部門、單位和個人進行事前責任追究；是否按照「四不放過」的原則，對尾礦庫生產事故組織調查處理,並按時結案檢查組意見附表二：深化尾礦庫專項整治現場檢查表市 縣 編號：檢查時間： 年 月 日檢查人員：企業名稱： 負責人： 電話：企業經濟性質： （註：以選礦廠營業執照為準）總庫容： 萬m3壩高： m設計服務年限： 年目前使用年限： 年安全度：危庫（ ）險庫（ ）病庫（ ）正常庫（ ）打「√」 標明庫型：序號檢查項目現場檢查項目檢查結果1專項整治安排部署情況是否制定了深化專項整治方案、責任制；是否按要求對深化專項整治進行了安排部署，並配齊人員，建立專項整治責任制；是否貫徹落實了省政府辦公廳《關於加強尾礦庫安全生產工作若干規定的通知》要求2自查自整情況是否對所屬尾礦庫及每個生產環節進行了無一遺漏檢查，對隱患是否進行了認真整改，並登記造冊是否存在未履行「三同時」擅自組織建設和生產的現象是否存在閉庫後又違法擅自利用或向庫內非法排尾的行為是否在汛期之前對所屬尾礦庫進行了安全度認定是否將自查、整改及安全度認定情況上報屬地專項整治領導組辦公室3安全生產制度落實情況是否建立了安全生產責任制、層層簽定了安全生產責任書並認真貫徹落實是否簽訂了企業法人代表安全生產承諾書是否落實了重要生產環節、重大隱患跟蹤排查治理的部門和責任人是否貫徹落實了國家有關安全生產法律法規、標準和規程是否建立了各項安全生產規章制度、安全管理機構或配置了專職安全管理人員是否定期召開安全生產例會是否按照國家規定的標準和比例提取和使用安全費用；是否交納了安全生產風險抵押金是否建立重大危險源監控責任制；是否登記建檔、制定監控措施是否進行了全員培訓；是否為從業人員配備了符合國家或行業標準的勞動防護用品是否按要求配備了尾礦庫「三大員」是否按規定編製了年度尾礦排放作業計劃；是否存在違規設計、違規作業、超能力生產等行為；是否存在超量存儲、超期服役等行為是否按照國家和省要求，組織開展了安全標準化、復工復產、安全大檢查、汛期專項檢查等工作，並採取了有效措施是否按規定如實上報生產安全事故，是否存在瞞報、謊報或拖延不報現象是否制定垮壩、漫頂、自然災害等事故應急救援預案並定期演練新建和延期的庫容100萬m3以上的尾礦庫是否安裝使用在線監測系統四等以上尾礦壩是否設置了壩體位移觀測設施和壩體浸潤線觀測設施4有關手續、證照管理情況是否履行了立項（核准、備案）、土地使用、安全評價等相關審批手續是否領取了營業執照、安全生產許可證等有關證照，證照是否合法有效主要負責人、分管安全負責人、技術負責人、安全管理人員和特種作業操作人員資格證是否齊全有效效5隱患排查治理情況是否建立了隱患排查制度，是否建立了隱患排查治理台帳是否對排查出的隱患做到了分管領導、責任部門、責任人、整改資金、整改時限、應急措施「六落實」是否對隱患進行了全面治理最小安全超高、最小干灘長度、排洪設施、尾礦壩浸潤線埋深、壩體外坡坡比、排滲設施等是否滿足設計與《尾礦庫安全技術規程》要求庫區內存在從事爆破作業或采砂等危害尾礦庫安全的隱患是否切實取締尾礦庫對下游和周邊的居民區、鐵路、公路、水源地等工業設施安全的不良影響是否進行了有效監控和治理6建設項目「三同時」情況是否按照有關規定履行了安全設施「三同時」手續安全設施是否通過了安監部門組織的竣工驗收檢查組意見註：庫型是指山谷型、傍山型、平地型、截河型附表三：市重大隱患整改情況匯總表年 月 日（蓋章） 填表人：序號尾礦庫名稱重大隱患所屬縣（區）整改情況政府三落實情況企業六落實情況監管部門分管領導責任人分管領導責任部門責任人整改資金整改時限應急措施附表四：市深化尾礦庫專項整治進展情況匯總表年 月 日（蓋章） 填表人：尾 礦 庫總 數一 類 尾 礦 庫二 類 尾 礦 庫三 類 尾 礦 庫數 量檢 查數已 關閉 數未 關閉 數配 套選 廠關 閉數三 落 實情 況數 量檢 查 數停 產整 頓（條）整 改（條）驗 收合 格數三 落 實情 況數 量檢 查數隱 患（條）整 改（條）未 整 改（條）三 落 實情 況附表五：市深化尾礦庫專項整治行政執法情況統計表年 月 日（蓋章） 填表人：名 稱下達執法文書（份）限期整改（家）停產整頓（家）暫扣證照（家）吊銷證照（家）採取強制措施（家）行政罰款（萬元）建議政府關閉取締（家）其它數 量
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