新供應商審核|產品控制和客戶支持

一、關於產品控制方面

• 是否有產品工藝流程圖及產品質量控制計劃？

• 各主要工序是否有工作指導書？

• 工作指導書是否足夠清晰易懂，使受過基本培訓的操作員可以理解和使用?

• 主要工序段是否有產品首件檢查程序及檢驗記錄?

• IPQC&OQC是否有明確的抽樣計劃和接收標準?

• 是否有程序確保所有製程中物料及半成品被明確標識，以便追溯?

• 是否採取方法以保證檢驗、量測和測試設備的可靠性和穩定性，且保證突然失效時能被發現？

• 對產品關鍵參數是否運用SPC等手法進行有效的管制?

• 是否有監控制程測試合格率?是否界定了該產品合格率的目標值和異常報警線?

• 是否有進行製程不合格品原因分析並採取相應的糾正措施來提高產品合格率?

• 是否有關鍵工序的員工上崗資格評定記錄?

• 是否具有產品修理、返工程序？ 對修理品、重工品是否再檢查或再測試?

• 是否記錄不合格品實際的狀況，即使是 可以使用的或被修理的？

• 有關返修的信息是否被統計分析並用來推進質量改善?

• FQC對執行檢查的項目是否有詳細檢查記錄，包括相關測試和測量數據？

• 生產是否針對FQC退貨成品採取足夠的糾正預防行動？

• 是否有要求OQC檢查標貼的內容和粘貼位置？

• 組織在搬運、貯存產品的過程中是否用合適的方法防止混料、損害和變質?

• QA部門是否有程序來管理限度樣品及客供樣品?

• 有否有特別過程，如何有效控制?

• 如果一些有害的輔料用於工序中，有無採取合適的措施來避免安全問題發生? (如：有毒化學品)是否保存在恰當位置且受到控制?

• 是否評估過所有機器的操作，確保操作員人身安全，避免意外事故發生?

二、關於客戶支持方面

• 是否有機制評估客戶滿意度?

• 如客戶滿意度低於指標，是否有既定程序改善以確保提高客戶滿意度?

• 對於客戶投訴，是否有程序規定響應時間標準，並監督其響應時間之狀況?

• 是否有正式的變更管理，確保客戶知曉和同意相關措施?

• 有否採用合適的報告，有效處理客戶投訴？

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