如何在1-3年內成為一個稅務專家？達到什麼樣子的標準才可稱之為稅務專家？

12-27

1）通過註冊稅務師（原）考試、註冊會計師考試的不代表一定就是稅務專家。
2）但沒通過註冊稅務師（原）考試、註冊會計師考試也算不了稅務專家。
3）1至3年不行，那需要努力多少年才合適？
4）有沒有必要通過司法考試？
5）除了在會計師事務所或稅務師事務所，需不需要在律師事務所進修？

個人覺得稅務專家對應的應該是法律專家。
如果一個人說他是法律專家而不說是刑法專家或者民法專家這樣的細分類那基本上就是騙子。
稅務專家也是這樣，絕大多數專家都是精通某個方面。見過一個對所得稅所有方面都精通的專家，感覺這種人應該是萬中無一，而且他的知識偏向對文件的解讀而不是實務操作。

另外對於專家的要求不同的單位也不一樣，四大好像認為干五年拿注師算是入門吧，國稅局能弄清楚視同銷售和進項稅轉出應該不超過十分之一，在一個崗位干幾年把相關文件都知道連注會稅法的水平都沒有也就敢稱專家了。

另外說到證，個人覺得注會稅法對於稅務工作者在工作中是有些不夠用，注稅算是對大的方面有個了解。但是如果沒有實際經驗，注稅對《所得稅年度申報表》可能還有三分之一的東西不會填吧。
但是，我覺得證雖然不代表水平卻是學習能力的體現。遇見一個新問題，和有證的討論明顯比和沒有證的討論要輕鬆而且有效果。

我覺得就我認識的專家應該是術業有專攻，但是並不可能面面俱到，很多方面反而比一線工作者可能還要弱一些但是人家強的地方是我們望塵莫及的。(^_^)

稅法專家這個詞不準確，如果你指考出CPA或者注稅那只是證書肯定沒法稱專家，就像CPA肯定沒幾個有膽子說自己是財務專家一樣。如果是從事理論的話，那就是往經濟學方面靠了。如果是實踐派，對於稅務每年出台文件和更新的集冊累起來估計有一米高，還有各地各行業頒布各種零散的政策更是多如牛毛，你要精通所有是不可能的。所謂的專家應該是精通幾個基本稅種，能在某個行業或特殊業務下做全盤諮詢，了解當地該行業或該業務的所有優惠政策和特殊事項，在當地稅務、勞動關係、社保公積金、街道、財政等諸多官僚體系中良好的人脈，時時能了解到該地區或該業務最前沿的稅務政策變更的動態，甚至有發言權。

我覺得寫出一個可操作的HOW TO手冊，比說什麼是稅務專家有價值，以下是我認為的標準，供題主參考。
我認為的稅務專家包括稅務專家、財務專家、法律專家、戰略規劃有經驗者
稅務專家：

面廣：熟悉稅法全貌，基礎知識無死角，理解目前中國正在徵收和即將開徵（遺產稅、環保稅、物業稅）的稅種，關注目前財稅改革（營改增，BEPS），擁有註冊稅務師（最近貌似改名叫稅務師了）
深耕：應用一個稅種，處理過大量和該稅種相關案例，擁有大量經驗
專精：精通一個稅種的某一部分，能處理各類非常規特殊性問題，能解決各類疑難雜症。（例如跨境所得稅就需要深刻理解BEPS）。對於爭議問題能夠拿出合理方案（擺平稅務局）
正確：提供一切資料都具有合理性、可比性、一致性等會計和稅務對於信息質量的要求。所有要求均有相關正確的依據。對於有爭議問題能夠提供準確法規依據。對於不能提供準確法規依據的問題應當提供法規精神和思路。
耐心：由於目前基層稅務人員現狀，對於法規需要詳盡周全的講解，同時有能力說服基層稅務工作者依照稅法（而不是慣例或者內部口徑）正確執行稅法。
風險：知道任何操作會有哪些風險（例如以轉讓股權為名轉讓房地產非常容易召喚到高等級稽查人員），能夠提出合理方案，同時能夠將方案執行下去。
勇敢（針對職業舉報人方向）：納稅人有權控告和檢舉稅務機關、稅務人員的違法違紀行為，如索賄受賄、徇私舞弊、玩忽職守，不征或者少征應徵稅款，濫用職權多徵稅款或者故意刁難納稅人等。同時，納稅人也有權檢舉其他納稅人的稅收違法行為。

財務專家：

證書：註冊會計師
經驗：理解企業的會計處理方法和經濟實質，理解稅務和會計處理差異
行業專精：深刻理解某個特定行業的現金流、業務流、習慣收款方式和時間、公司架構等
待補充

法律專家：

證書：通過司法考試
流程：了解稅務局內部流程，各個科室負責內容、職權劃分，了解各個文件如何出台，擁有稅務局內部高端人脈資源
經驗：處理過「由於稅務局錯誤導致企業問題」這類的案子，或參與行政複議
待補充

戰略規劃有經驗者（針對籌劃）

深刻理解公司各類形式、分立、合併、國外避稅地、導管公司、VIE結構、特殊目的主體
溝通能力：能說服股東和管理層接受籌劃方案
說服能力：稅務局找茬時能有效溝通
其他待補充

UPDATE，QA系列：

1）Q:通過註冊稅務師（原）考試、註冊會計師考試的不代表一定就是稅務專家。

A:沒錯。但是沒有通過的話，我很懷疑你能否成為一個稅務專家。

3）Q:1至3年不行，那需要努力多少年才合適？

A:大概10~20年吧

4）Q:有沒有必要通過司法考試？

A:如果有最好啦，不過貌似我見過的專家級別的基本沒有。

5）Q:除了在會計師事務所或稅務師事務所，需不需要在律師事務所進修？

A:我覺得不需要。稅務師事務所本身也要查一大堆的法規，我覺得已經足夠了。PS：會計師事務所稅務部也可以。如果會計師事務所沒有稅務部只是做稅務工作，建議換一家。

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利益相關：稅務師事務所從業
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我不是專家。離專家十萬八千里。既然邀了就強答一下。
做專家有兩條路。一是站的位置夠高。比如稅總立法的那些專家，他熟知一項稅法的來龍去脈。這麼規定的原因是什麼，基於什麼原則，在什麼環境下等等。每個條文，你看過了就忘了的，他能給你講一大段。
二是接觸的實務夠多。比如大事務所的合伙人，專家團隊。做了好多年的案例，全國各地甚至跨國地跑。給個案例就能分析出來。

前一個是天外飛仙，一般人達不到。有這能力也未必有這個環境條件提供這個視野。各大高校特別財經院校也有很多老師教授，大部分紙上談兵只知皮毛高談闊論不明覺厲。
後一個是容易實現一些，是熬出來的。勤於總結埋頭學習的話會進步快一些。能不能三年我就不知道了。大概不太能。三年也就是一般業務輕車熟路吧。要做專家怎麼也得疑難雜症也信手拈來。這平時也沒那麼多疑難雜症可以接觸到哇。

至於注稅注會，那是敲門磚噢，只能保證你能明白別人在講什麼。只要及格就能過。在實務中十件事就做對六件也太不靠譜了吧，還能叫專家。

三年可以成為一個專業人士，專家還是算了

成為稅務專家，最關鍵的就是要從事實務，脫離實務談稅法，只是紙上談兵。所以，我覺得不接觸稅收實務無法成為專家。實務工作包括：稅務局工作，稅務事務所，財稅諮詢工作，企業稅務崗等。
至於時間，1-3年的要求很明顯低估了稅收的複雜程度。學習三年稅法、會計、法律、管理、內控等，也只能說是從業者。
至於稅務專家，我覺得可以最少解決以下問題的可以稱為稅務專家：知曉稅收法規，發現稅務總局發布文件的漏洞或者錯誤；能站在企業角度解決稅企爭議，甚至在稅收行政訴訟中發揮與律師同等的作用；能夠處理複雜重組事項等，這樣勉強可以稱呼為專家。

所以，稅務工作者們，加油吧。

至少十年吧，已經算很快了。

我至今還未見過一個稅務專家呢。
倒是見過所得稅專家，出口退稅專家，反避稅專家，等等等等。
中國的稅收政策太多了，每天有無數規範性文件，沒人能全部牢記於心。

1到3年？！
專家？！

呵呵。祝你好運。

估計很難，除非有大神級師傅手把手帶。你想啊，這tm都是做假賬的人精，都成精了(而且越精薪水越高，甚至直接可以把老闆做賬做死)，，，，，，然後你說要成專家，估計難！

正在考稅務師，也從事稅務工作。考試和實務有差距，考試，讓我知道界限在哪裡，實務，讓我知道如何最大限度的利用界限。稅務師，對法律是應該有涉及的，否則，怎麼進去的都不知道，避稅有風險。

可能從法律角度大家都說了一些，怎麼才算稅務專家？比如站在台上為稅務總局的官員分析經合組織關於防止稅基侵蝕的新的行動計劃，比如為企業海關稽查提出抗辯，比如全球薪酬計劃的稅務風險分析，比如銀行營改增的全系統改造計劃…
其實就是說，稅務專家可能是這些方面的其中之一，公司稅，轉讓定價，海關，對外投資，對內投資，稅收抗辯，全球薪酬規劃等等。也可以是行業分類的，比如高科技通訊網路，能源，金額，工業，地產等等。
但就其中任何一類，成為可以自稱專家的級別都需要大量實踐。一般8年以上的經驗比較被認可。而實際上，也許8年的事務所經驗並不能讓你真正的精通，企業的財稅環境是非常複雜的。
1-3年可以主要用來學習基本的稅法和程序，找一個帶案例的資料庫學習。這是比較現實的。「程序員鼓勵師」也可以稱「師」，稅務「專家」還是以「專」為好。

四大三年工作經驗，門都沒入

如果敢稱稅務專家的話，必然要精通各國稅法，否則，轉移定價那塊就把你這個專家變成磚家了。。。3年，呵呵。。。磚家吧。

遇見一個新問題，和有證的討論明顯比和沒有證的討論要輕鬆而且有效果。

稅務專家這個稱號有點難定義啊~
為了證明你熟練掌握並運用稅務相關的法律法規，行政法和行政訴訟法，公司法商法經濟法，民法刑法，我覺得需要有過司法考試的能力。
然後得熟悉稅務代理，稅收實務，這個要達到專家級別，需要到註冊稅務師的水平。現在注稅資格考試已經取消了。
此外還得熟悉納稅人的財務管理制度吧？一般納稅人小規模納稅人、企業個人、大公司小個體都得懂，申報，減免，稽查，避稅都要在紅線內，最好是做過財務工作的，要到專家水準，還得註冊會計師的水平。
綜上，你得具備「三師」資格，即律師、註冊稅務師、註冊會計師資格。當然並不是要求你一定都通過考試獲得資格證書（畢竟考過了不代表什麼），而是要求你具有與之相當的水平。因為不知道題主原來什麼水平，一到三年內達到稅務專家的水平，比較理想的環境下，如果一個企業的財務，擁有比較全面的會計實務方面的技能或者有注會，熟悉稅法，考個司法考試也就一年的事情，又或者你是稅務機關工作人員，通過了司法考試，這樣三年考個注會也不難。如果您是零基礎，理論上說同時要有會計、稅務相關的工作經驗然後三年考這幾個證也是有可能的。
當然，咳咳，一般同時具備這三種資格的人……都有更好的選擇吧……

PS：鑒於實務操作中，稅務機關對征納環節的影響較大，我覺得還要求你是個能熟練和稅務官打交道的人，在以前意味著得逢年過節意思一下，現在的話比較規範了，但是和諧的征納關係對於納稅人還是非常有好處的。

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什麼平台？太低考慮10-30年成為專家。高了也就不用問這個問題了。

基層稅務局幹個十年吧……

註冊稅務師不是不讓考了么？難道是我記錯了？

關鍵是要在崗位上做。每天研究最新的政策，每個月幾次和稅務局交涉。填報各種報表，上傳各種系統，申請成功各種優惠政策。3年能成為某個行業的稅務專業人士也就差不多了。